| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
02010123
CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECES [...]
|
PAGO |
5.338,27 |
|
| 25/01/2024 |
02010122
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº872
|
PAGO |
671.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010114
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010114
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010114
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010113
MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010112
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 03/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010112
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010112
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010112
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010110
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 01/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010110
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010110
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010110
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010109
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 04/2024.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010109
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 07/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010109
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010107
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010107
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010106
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 02/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010074
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009,
|
PAGO |
3.607,56 |
|
| 25/01/2024 |
02010073
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
15.107,75 |
|
| 25/01/2024 |
02010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.524,23 |
|
| 25/01/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
147,85 |
|
| 25/01/2024 |
02010054
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO
|
PAGO |
78,78 |
|
| 25/01/2024 |
02010044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
709,41 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCARIA, TARIFA
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
135,70 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
135,70 |
|
| 25/01/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
846,92 |
|
| 24/01/2024 |
24010014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
846,92 |
|
| 24/01/2024 |
24010014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
846,92 |
|
| 24/01/2024 |
24010013
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFREENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
182.195,22 |
|
| 24/01/2024 |
24010013
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
182.195,22 |
|
| 24/01/2024 |
24010013
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
182.195,22 |
|
| 24/01/2024 |
24010012
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL SÃO BENTO I, CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0511 [...]
|
EMPENHADO |
79.720,49 |
|
| 24/01/2024 |
24010011
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 03/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.004/2024-PGM.
|
EMPENHADO |
208,91 |
|
| 24/01/2024 |
24010010
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 04/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.005/2024-PGM.
|
EMPENHADO |
1.511,73 |
|
| 24/01/2024 |
24010009
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 02/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.006/2024-PGM.
|
EMPENHADO |
2.482,32 |
|
| 24/01/2024 |
24010008
SANTÉ CARIRI EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE S.A.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBUL [...]
|
EMPENHADO |
164.250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010007
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRI [...]
|
EMPENHADO |
131.240,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010006
VICENTE DUARTE NETO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: BLOCO DE CARNAVAL "DE JUAREZ A JUAREZ". CONFORME PARECER: 0208012024 - PGM E CONTRATO DE Nº: 230102/2024 - SEC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010005
SARAH LIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O EVENTO: "FESTA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA". QUE IRÁ OCORRER NO DIA 25/01/2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010004
F.D. COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
29.880,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010003
F.D. COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
255.457,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES A [...]
|
EMPENHADO |
52.206,58 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES A [...]
|
EMPENHADO |
57.285,04 |
|
| 24/01/2024 |
23010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.702,73 |
|
| 24/01/2024 |
23010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.921,04 |
|
| 24/01/2024 |
23010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.405,46 |
|
| 24/01/2024 |
23010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.702,73 |
|
