Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2025
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA A 6° CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE OCORRERÁ NO DIA 23/05/2025 AS 09H NO CENTRO CULTURAL [...]
|
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050025 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF Nº1220.
|
1,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050027 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 29.
|
1.502,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050028 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 29.
|
2.504,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050010 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1005.
|
5,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050015 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1228.
|
1,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050018 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1266.
|
4,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050012 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1268.
|
3,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050022 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1153.
|
3,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050042 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº3817
|
76,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050047 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº 622
|
738,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050048 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO DE NF Nº 622
|
708,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050069 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1034.
|
111,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050071 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1032.
|
231,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050073 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1035.
|
22,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050075 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1033.
|
994,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050020 - DATA: 22/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REF. NF Nº 14138315.
|
474,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050079 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REPASSE DE ISS RETIDO DA EMPRESA CARIRI AUTOS , REFERENTE NF: 3604
|
11,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050081 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 3603 CARIRI AUTOPEÇAS.
|
28,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050083 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 3605 CARIRI AUTOPEÇAS.
|
31,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050085 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 3607 CARIRI AUTOPEÇAS.
|
76,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050087 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 3616 CARIRI AUTOPEÇAS.
|
69,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050062 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5140 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
|
1.565,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050076 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
1.525,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050077 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5138 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0587, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
|
3.696,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050078 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3604 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5131, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
|
575,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050080 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3603 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
|
1.438,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050082 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3605 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-2H90, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
|
1.582,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050084 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3607 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
|
3.812,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22050086 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3616 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBF-4B70, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
|
3.453,27 |
0,00 |
0,00 |
|
