Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
ANDRE BARRETO ESMERALDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. ANDRE BARRETO ESMERALDO, PREFEITO, PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERFEDERA [...]
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3.000,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 25070001
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30778
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES D [...]
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103.306,49 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 23070003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 1800
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
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537,51 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 22070007
JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3983
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, TIPO INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
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65.806,50 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 22070019
PP MOREIRA ALENCAR ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4699
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONT [...]
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12.123,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 04070004
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 26573
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE
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18.200,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 04070003
GMAES TELECOM LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 2972
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CO [...]
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2.773,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 04070002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 26572
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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4.800,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02070040
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 1618
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010428, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
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3.036,29 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070058
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 1792
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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494,73 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02060156
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 1810
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
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3.310,76 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 20050018
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30776
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
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7.741,85 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070029
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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77.400,95 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070032
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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252.792,09 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070003
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUT [...]
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127.760,34 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070006
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, [...]
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8.288,59 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070008
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUT [...]
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1.341,84 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070013
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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18.254,32 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070017
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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117.471,63 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070002
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N [...]
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16.967,01 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070015
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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2.600,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070004
FOLHA DE PAGAMENTO
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SALÁRIOS, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADO [...]
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2.012,04 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070025
FOLHA DE PAGAMENTO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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44.083,49 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070027
FOLHA DE PAGAMENTO
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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4.376,05 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070028
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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150.805,33 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070014
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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17.640,91 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070023
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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37.839,89 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070020
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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72.010,40 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070005
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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94.067,43 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070021
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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275.196,05 |
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