| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
27020038
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 612, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTOR P ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/03/2026 |
27010002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 102025.
|
PAGO |
170.951,94 |
|
| 24/03/2026 |
27010002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 102023.
|
PAGO |
332.818,52 |
|
| 24/03/2026 |
27010002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
332.818,52 |
|
| 24/03/2026 |
27010002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
170.951,94 |
|
| 24/03/2026 |
26010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 2693.
|
PAGO |
1.250,52 |
|
| 24/03/2026 |
26010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 2621.
|
PAGO |
349,48 |
|
| 24/03/2026 |
25020046
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 102025.
|
PAGO |
223.577,64 |
|
| 24/03/2026 |
25020046
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF 102026.
|
PAGO |
139.300,40 |
|
| 24/03/2026 |
25020046
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 102024.
|
PAGO |
69.739,12 |
|
| 24/03/2026 |
25020046
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2701 [...]
|
LIQUIDADO |
69.739,12 |
|
| 24/03/2026 |
25020046
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2701 [...]
|
LIQUIDADO |
139.300,40 |
|
| 24/03/2026 |
25020046
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2701 [...]
|
LIQUIDADO |
223.577,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030010
ASSOCIAÇÃO CARIRI EM MOVIMENTO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 002/2026 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO CARIRI EM MOVIMENTO, EM VIRTUDE DO DES [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030009
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE MESA, FRIGOBAR [...]
|
EMPENHADO |
15.477,15 |
|
| 24/03/2026 |
24030008
FRANCISCO HEYDYNE DO NASCIMENTO SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA GUIA N°2024000799 REFERENTE AO ITBI DO IMÓVEL N°48573, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI CONCRETIZADO PELA DESISTÊNCIA POR PA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030007
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PELA CESSÃO DA SERVIDORA FRANCISLENE FERNANDES BEZERRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2025 A FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
40.462,12 |
|
| 24/03/2026 |
24030006
COMDAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE RELATIVO AOS CRÉDITOS DE IPTU 2022 A 2024 CONFORME PARECER TÉCNICO / DESPACHO N° 261/2026 E PROCESSO N°2026001027.
|
EMPENHADO |
3.826,47 |
|
| 24/03/2026 |
24030005
SAMANTHA PEREIRA DE JESUS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA RPM - O LEGADO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CARIRI MOTOFEST 2026, CONFORME CONTRATO FIRAMDO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030004
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
EMPENHADO |
4.123,50 |
|
| 24/03/2026 |
24030003
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
8.128,22 |
|
| 24/03/2026 |
24030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS SITUAÇÃO, GEOMÉTRICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO P/ ACESSO AO ORATÓRIO PE. CÍCERO (MINI-PRAÇA), NA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA O MUSEU HISTÓRICO DO CRATO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
23.190,00 |
|
| 24/03/2026 |
23020008
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 613, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
23020006
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 614, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 24/03/2026 |
23010008
PABLO WAYNE GOMES DA COSTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO WAYNE GOMES DA COSTA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA REALIZAR TRANSLADO E ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010005
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5076, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA AT [...]
|
PAGO |
25.397,00 |
|
| 24/03/2026 |
19020022
AUDEMILSON PEREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HORACIO JACOME, Nº 140, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. JO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2026 |
19020019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
0,02 |
|
| 24/03/2026 |
19010007
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.03.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N°423
|
PAGO |
189.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
12010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
PAGO |
582,35 |
|
| 24/03/2026 |
12010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
496,53 |
|
| 24/03/2026 |
12010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
PAGO |
386,19 |
|
| 24/03/2026 |
07010004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2514
|
PAGO |
686,56 |
|
| 24/03/2026 |
07010004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2562
|
PAGO |
422,97 |
|
| 24/03/2026 |
07010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
2.868,84 |
|
| 24/03/2026 |
07010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
3.000,75 |
|
| 24/03/2026 |
07010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
2.973,05 |
|
| 24/03/2026 |
06020024
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. LARISSA CAVALCANTE BEZERRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, [...]
|
PAGO |
5.948,98 |
|
| 24/03/2026 |
06020023
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM - PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, [...]
|
PAGO |
6.470,07 |
|
| 24/03/2026 |
06010004
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. LARISSA CAVALCANTE BEZERRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEZEMBRO DE [...]
|
PAGO |
11.893,19 |
|
| 24/03/2026 |
05030003
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
7.905,05 |
|
| 24/03/2026 |
05030002
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DA BANDA DE MÚSICA (RUA JOSÉ CARVALHO, Nº 384) HIGI [...]
|
PAGO |
982,33 |
|
| 24/03/2026 |
05020015
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 37, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010614
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
148.259,10 |
|
| 24/03/2026 |
05010613
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.463,26 |
|
| 24/03/2026 |
05010570
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
4.346,92 |
|
| 24/03/2026 |
05010553
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
5,08 |
|
| 24/03/2026 |
05010553
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
5,08 |
|
| 24/03/2026 |
05010539
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CP [...]
|
PAGO |
15.478,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010539
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CP [...]
|
PAGO |
38.085,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010539
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CP [...]
|
PAGO |
194.469,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010539
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CP [...]
|
LIQUIDADO |
38.085,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010539
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CP [...]
|
LIQUIDADO |
15.478,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010539
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CP [...]
|
LIQUIDADO |
194.469,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010485
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO APOIO TECNOLÓGICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES E ETAPAS DOS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÕ [...]
|
PAGO |
90.211,03 |
|
| 24/03/2026 |
05010483
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEMUTRAN - CRATO -CE. CONFORME N [...]
|
PAGO |
6.044,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010471
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2606, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.792,08 |
|
| 24/03/2026 |
05010459
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 16897, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA A [...]
|
PAGO |
23.125,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010380
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.10.10.3 E CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
14.991,68 |
|
