| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2026 |
31080038
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/09/2026 |
30040036
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 20222.
|
PAGO |
19.985,00 |
|
| 22/09/2026 |
30040031
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 6098, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
40.764,28 |
|
| 22/09/2026 |
30040002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, AÉREAS E HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
401,71 |
|
| 22/09/2026 |
30040002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, AÉREAS E HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
71,89 |
|
| 22/09/2026 |
30030046
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 19843.
|
PAGO |
19.985,00 |
|
| 22/09/2026 |
29070003
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
23.125,00 |
|
| 22/09/2026 |
29050027
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 4551.
|
PAGO |
19.985,00 |
|
| 22/09/2026 |
28070060
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, AÉREAS E HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
448,42 |
|
| 22/09/2026 |
27070001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3392, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
10.771,22 |
|
| 22/09/2026 |
27020007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 19586.
|
PAGO |
19.985,00 |
|
| 22/09/2026 |
26080036
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
367,26 |
|
| 22/09/2026 |
26080036
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
101,44 |
|
| 22/09/2026 |
26080036
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
731,30 |
|
| 22/09/2026 |
26060008
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
934,91 |
|
| 22/09/2026 |
25060038
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.124,56 |
|
| 22/09/2026 |
25060037
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
2.074,91 |
|
| 22/09/2026 |
25060036
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
7.136,68 |
|
| 22/09/2026 |
25060035
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
6.493,23 |
|
| 22/09/2026 |
25060034
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.335,38 |
|
| 22/09/2026 |
25060033
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
2.099,02 |
|
| 22/09/2026 |
25060032
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
7.536,33 |
|
| 22/09/2026 |
25060031
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
3.568,34 |
|
| 22/09/2026 |
25060029
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
3.099,49 |
|
| 22/09/2026 |
25060028
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.271,24 |
|
| 22/09/2026 |
25060002
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
586,73 |
|
| 22/09/2026 |
25060001
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.404,87 |
|
| 22/09/2026 |
24070009
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
111,99 |
|
| 22/09/2026 |
24070009
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
188,01 |
|
| 22/09/2026 |
24070008
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 6294, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
23.869,28 |
|
| 22/09/2026 |
22090006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA DE EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ES [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 22/09/2026 |
22090005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃI DA UBS SERTAOZINHO NO BAIRRO FRANCA ALENCAR NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. A PARTIR 11.09.2026. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 22/09/2026 |
22090004
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
2.581,60 |
|
| 22/09/2026 |
22090003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
2.842,13 |
|
| 22/09/2026 |
22090002
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.134,33 |
|
| 22/09/2026 |
22090001
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
4.018,71 |
|
| 22/09/2026 |
22060002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
115,99 |
|
| 22/09/2026 |
22060002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
671,51 |
|
| 22/09/2026 |
22060002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
233,16 |
|
| 22/09/2026 |
22060002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
79,01 |
|
| 22/09/2026 |
21090002
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. 21/08 Á 21/09/2026 COMFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
|
PAGO |
12.830,00 |
|
| 22/09/2026 |
21080019
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 12316.
|
PAGO |
3.430,00 |
|
| 22/09/2026 |
21080018
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18885, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
44.578,48 |
|
| 22/09/2026 |
21080010
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
21.696,45 |
|
| 22/09/2026 |
20070012
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 12248.
|
PAGO |
3.430,00 |
|
| 22/09/2026 |
15070037
R.P.G SERVIÇOS DE BUFE LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, BUFFET E KIT LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADO A SMASC, [...]
|
PAGO |
6.030,00 |
|
| 22/09/2026 |
15060001
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 6163, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
74.998,38 |
|
| 22/09/2026 |
14090011
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.501,55 |
|
| 22/09/2026 |
14090009
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,10 |
|
| 22/09/2026 |
14070014
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 6296, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
51.130,37 |
|
| 22/09/2026 |
11090005
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.903,40 |
|
| 22/09/2026 |
11090004
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.528,36 |
|
| 22/09/2026 |
10080021
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 100818.
|
PAGO |
297.142,04 |
|
| 22/09/2026 |
10080020
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 100822.
|
PAGO |
99.326,05 |
|
| 22/09/2026 |
10080010
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
LIQUIDADO |
19.077,00 |
|
| 22/09/2026 |
10060008
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 7776.
|
PAGO |
194.895,69 |
|
| 22/09/2026 |
09090026
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 90, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023 E DA PORTARIA Nº 7.266, DE 18 DE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
99.500,00 |
|
| 22/09/2026 |
09090026
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 90, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023 E DA PORTARIA Nº 7.266, DE 18 DE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 22/09/2026 |
08090011
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/09/2026 |
08040006
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, AÉREAS E HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
112,60 |
|
