| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
30050045
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1146, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
36.351,38 |
|
| 22/07/2025 |
30050032
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1147, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
94.670,64 |
|
| 22/07/2025 |
30050032
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1148, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
83.169,60 |
|
| 22/07/2025 |
30050031
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE NFE 1150
|
PAGO |
87.023,11 |
|
| 22/07/2025 |
30050031
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE NFE 1152
|
PAGO |
89.172,18 |
|
| 22/07/2025 |
30050031
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE NFE 1151
|
PAGO |
94.883,24 |
|
| 22/07/2025 |
27030033
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 3293.
|
PAGO |
992,58 |
|
| 22/07/2025 |
26050008
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EX [...]
|
PAGO |
1.766,66 |
|
| 22/07/2025 |
24030006
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EX [...]
|
PAGO |
1.766,66 |
|
| 22/07/2025 |
24030005
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
19.985,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070022
ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, S/NO DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070021
EDUARDO MUNIZ DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE SITIO BAIXA DO MARACUJÁ, NO DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070020
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS SERVIDORES FRANCISCO GILSON ALVES LIMA FILHO, CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS E GABRIELA ALENCAR LEITINHO, CARGO: [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
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| 22/07/2025 |
22070019
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
12.123,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070018
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.697,25 |
|
| 22/07/2025 |
22070017
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.566,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070016
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01070147, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070015
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.005,50 |
|
| 22/07/2025 |
22070014
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
15.958,50 |
|
| 22/07/2025 |
22070013
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
18.919,40 |
|
| 22/07/2025 |
22070012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.190,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N° 2020.10. [...]
|
EMPENHADO |
1.582,75 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
8.650,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
8.868,84 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
R N COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO F [...]
|
EMPENHADO |
651,68 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, TIPO INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
65.806,50 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLVO L70D DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N° 2020.10.02.2 [...]
|
EMPENHADO |
3.108,77 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A/3 DO SR. SECRETÁRIO ANTÔNIO MORAIS DE BRITO, CPF 02960262395 PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E ROTINAS DE RESPON [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
766.570,66 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURA [...]
|
EMPENHADO |
2.374,14 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE [...]
|
EMPENHADO |
9.363,91 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE [...]
|
EMPENHADO |
15.538,08 |
|
| 22/07/2025 |
20060004
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10583, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
10.165,83 |
|
| 22/07/2025 |
20060003
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NFE 10585
|
PAGO |
494,82 |
|
| 22/07/2025 |
20060003
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NFE 10582
|
PAGO |
2.382,87 |
|
| 22/07/2025 |
18060009
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 31480, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
PAGO |
4.993,00 |
|
| 22/07/2025 |
16070013
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), PARA ATENDER AS D [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
16070010
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO REFERENTE AO MAPP 993 DE ACORDO COM O CONVÊNIO 41/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EN [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
16070005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
8.820,77 |
|
| 22/07/2025 |
13060006
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 31409.
|
PAGO |
99,15 |
|
| 22/07/2025 |
13050006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - [...]
|
PAGO |
3.707,58 |
|
| 22/07/2025 |
13050005
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P [...]
|
PAGO |
12.574,03 |
|
| 22/07/2025 |
13050004
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - [...]
|
PAGO |
2.350,50 |
|
| 22/07/2025 |
13050003
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - [...]
|
PAGO |
2.295,43 |
|
| 22/07/2025 |
11060014
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P [...]
|
PAGO |
60.340,06 |
|
| 22/07/2025 |
11060013
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P [...]
|
PAGO |
14.433,55 |
|
| 22/07/2025 |
11060012
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P [...]
|
PAGO |
3.710,63 |
|
| 22/07/2025 |
11060011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 3547.
|
PAGO |
55.845,93 |
|
| 22/07/2025 |
07040004
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO [...]
|
PAGO |
1.545,00 |
|
| 22/07/2025 |
06060009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 816 S PLACA OSS 8158 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N° 2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.093,56 |
|
| 22/07/2025 |
05030137
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PAR [...]
|
PAGO |
2.667,00 |
|
| 22/07/2025 |
04040008
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - [...]
|
PAGO |
104,72 |
|
| 22/07/2025 |
04040007
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P [...]
|
PAGO |
5.744,64 |
|
| 22/07/2025 |
04040006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE NF Nº 1151.
|
PAGO |
927,52 |
|
| 22/07/2025 |
03060017
MARIA SOCORRO ESMERALDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 22/07/2025 |
03060013
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A NF Nº [...]
|
PAGO |
42.626,16 |
|
| 22/07/2025 |
03020286
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PAR [...]
|
PAGO |
2.667,00 |
|
| 22/07/2025 |
02070053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
997,74 |
|
| 22/07/2025 |
02060245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
289,42 |
|
| 22/07/2025 |
02060244
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.279,97 |
|
