| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2024 |
23010007
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
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LIQUIDADO |
14.018,80 |
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| 26/01/2024 |
17010023
ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONDUZIR OS CONS [...]
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PAGO |
550,00 |
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| 26/01/2024 |
17010022
ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONSIDERANDO A NECESSIDAD [...]
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PAGO |
700,00 |
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| 26/01/2024 |
16010002
LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS, . CONFORME PORTARIA Nº 27/2024 - GP
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PAGO |
330,00 |
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| 26/01/2024 |
11010003
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
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02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, CONFORME PORTARIA Nº14/2024
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PAGO |
1.000,00 |
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| 26/01/2024 |
11010002
RONDINELE DOS SANTOS BRASIL
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 13/2024 - GP
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PAGO |
1.000,00 |
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| 26/01/2024 |
11010001
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº12/2024 - GP
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PAGO |
1.500,00 |
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| 26/01/2024 |
03010003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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LIQUIDADO |
19.311,20 |
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| 26/01/2024 |
03010001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
145.256,00 |
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| 26/01/2024 |
03010001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
331.214,00 |
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| 26/01/2024 |
02010520
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE E ENCOMENDAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
PAGO |
64,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010520
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE E ENCOMENDAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
64,00 |
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| 26/01/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFEENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,90 |
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| 26/01/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
13,90 |
|
| 26/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEI [...]
|
PAGO |
4,60 |
|
| 26/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 26/01/2024 |
02010431
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE OLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS NO REGIME PRÓPRIO DE PRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
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| 26/01/2024 |
02010421
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO CONTINUADA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, OBJETIVANDO A ORIEN [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010419
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF.01/2024
|
PAGO |
194,85 |
|
| 26/01/2024 |
02010419
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
194,85 |
|
| 26/01/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010282
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
36.415,05 |
|
| 26/01/2024 |
02010237
LABORATÓRIO VIDAS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4174.
|
PAGO |
22.721,26 |
|
| 26/01/2024 |
02010236
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 4942
|
PAGO |
66.764,59 |
|
| 26/01/2024 |
02010234
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
2.141,30 |
|
| 26/01/2024 |
02010232
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
6.428,33 |
|
| 26/01/2024 |
02010231
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
6.391,81 |
|
| 26/01/2024 |
02010230
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
7.974,54 |
|
| 26/01/2024 |
02010226
RICARDO JOSÉ CAVALCANTI VILLACA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010194
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 129827.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE130103
|
PAGO |
12.574,84 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129855
|
PAGO |
2.974,10 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129822
|
PAGO |
190.649,65 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129826
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129825
|
PAGO |
475.432,71 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129854
|
PAGO |
12.261,23 |
|
| 26/01/2024 |
02010191
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129823
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 26/01/2024 |
02010190
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129824
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010189
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129833
|
PAGO |
116.488,53 |
|
| 26/01/2024 |
02010188
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 129831.
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 26/01/2024 |
02010183
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129821
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 26/01/2024 |
02010154
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010116
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
215.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010070
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3308
|
PAGO |
114.719,52 |
|
| 26/01/2024 |
02010066
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE.
|
PAGO |
9.768,17 |
|
| 26/01/2024 |
02010058
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.534,35 |
|
| 26/01/2024 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
PAGO |
2.273,81 |
|
| 26/01/2024 |
02010047
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010046
ANTONIO ALVES BEZERRA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
55,97 |
|
| 26/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
55,97 |
|
| 26/01/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
204,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
204,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010008
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010007
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
1.110.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010006
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010005
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR- CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
EMPENHADO |
11.424,03 |
|
| 25/01/2024 |
25010004
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR- CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
2.101,11 |
|
