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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2025 - 16:45:54
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/03/2025 EMPENHO: 26020061
10.706.451/0001-00
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
1.620,00
31/03/2025 EMPENHO: 26020063
10.706.451/0001-00
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
32.216,62
31/03/2025 EMPENHO: 26020062
10.706.451/0001-00
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
7.191,48
31/03/2025 EMPENHO: 26020064
10.706.451/0001-00
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
681,00
31/03/2025 EMPENHO: 02010566
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
1.437,92
31/03/2025 EMPENHO: 02010565
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
2.112,58
31/03/2025 EMPENHO: 02010567
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
1.534,00
31/03/2025 EMPENHO: 02010568
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
2.889,19
31/03/2025 EMPENHO: 03020115
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME C [...]
49,54
31/03/2025 EMPENHO: 02010436
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
1.200,00
31/03/2025 EMPENHO: 02010181
37.509.408/0001-01
JL TRANSPORTADORA EIRELI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO

VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. C [...]
10.055,00
31/03/2025 EMPENHO: 02010444
37.509.408/0001-01
JL TRANSPORTADORA EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
34.140,00
31/03/2025 EMPENHO: 02010344
37.509.408/0001-01
JL TRANSPORTADORA EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
16.996,32
31/03/2025 EMPENHO: 02010424
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
1.578,00
31/03/2025 EMPENHO: 02010424
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
1.658,50
31/03/2025 EMPENHO: 02010067
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
871,44
28/03/2025 EMPENHO: 02010403
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
6.825,20
28/03/2025 EMPENHO: 27030023
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
3.800,80
28/03/2025 EMPENHO: 02010392
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
4.000,00
28/03/2025 EMPENHO: 02010398
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
12.835,50
28/03/2025 EMPENHO: 02010397
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO

VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
76.591,20
28/03/2025 EMPENHO: 27030021
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO

VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
8.898,80
28/03/2025 EMPENHO: 26020023
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
13.662,00
28/03/2025 EMPENHO: 27030017
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
899.586,62
28/03/2025 EMPENHO: 26020023
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
26.472,55
28/03/2025 EMPENHO: 26030021
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
1.518,00
28/03/2025 EMPENHO: 26030022
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
298.247,08
28/03/2025 EMPENHO: 26020030
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
17.521,99
28/03/2025 EMPENHO: 27030029
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
120.617,91
28/03/2025 EMPENHO: 26020053
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
54.152,91

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