| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2024
|
PAGO |
2.579.229,23 |
|
| 22/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2024
|
PAGO |
315.360,24 |
|
| 22/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2024
|
PAGO |
13.571,93 |
|
| 22/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
315.360,24 |
|
| 22/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.579.229,23 |
|
| 22/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
97.937,94 |
|
| 22/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.571,93 |
|
| 22/02/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2024
|
PAGO |
16.995,24 |
|
| 22/02/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2024
|
PAGO |
30.828,86 |
|
| 22/02/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16.995,24 |
|
| 22/02/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
30.828,86 |
|
| 22/02/2024 |
02010237
LABORATÓRIO VIDAS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4175.
|
PAGO |
22.278,74 |
|
| 22/02/2024 |
02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ELETRICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA.
|
PAGO |
1.439,52 |
|
| 22/02/2024 |
02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ELETRICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA.
|
PAGO |
1.309,47 |
|
| 22/02/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA
|
PAGO |
110,44 |
|
| 22/02/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA.
|
PAGO |
118,12 |
|
| 22/02/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA
|
PAGO |
98,65 |
|
| 22/02/2024 |
02010187
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130640.
|
PAGO |
66.400,80 |
|
| 22/02/2024 |
02010186
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130628.
|
PAGO |
328.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010182
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS AGUA E ESGOTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA.
|
PAGO |
1.620,09 |
|
| 22/02/2024 |
02010181
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 448.
|
PAGO |
72.880,81 |
|
| 22/02/2024 |
02010179
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010176
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 425.
|
PAGO |
22.644,10 |
|
| 22/02/2024 |
02010148
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010145
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAI [...]
|
LIQUIDADO |
68.296,19 |
|
| 22/02/2024 |
02010139
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À MEDIÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO. NF: 877.
|
PAGO |
220.140,24 |
|
| 22/02/2024 |
02010132
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONT [...]
|
PAGO |
4.406,77 |
|
| 22/02/2024 |
02010129
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300331615186.
|
PAGO |
121,09 |
|
| 22/02/2024 |
02010128
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
563,07 |
|
| 22/02/2024 |
02010127
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300341569785.
|
PAGO |
15.926,62 |
|
| 22/02/2024 |
02010126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300331615189.
|
PAGO |
1.159,17 |
|
| 22/02/2024 |
02010125
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300329119598.
|
PAGO |
1.095,70 |
|
| 22/02/2024 |
02010124
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300309304858.
|
PAGO |
1.276,40 |
|
| 22/02/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NFE 2841
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010098
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A NFE 4281
|
PAGO |
1.187,37 |
|
| 22/02/2024 |
02010084
JR LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A NFE 2864
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 22/02/2024 |
02010050
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, [...]
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 22/02/2024 |
02010050
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 22/02/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
49,61 |
|
| 22/02/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
49,61 |
|
| 22/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
216,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
4.887,03 |
|
| 22/02/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
23.202,50 |
|
| 22/02/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
4.537,49 |
|
| 22/02/2024 |
01020073
MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 49/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020072
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 50/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020072
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 34/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020071
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 48/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020071
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.924,72 |
|
| 22/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3.173,41 |
|
| 22/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.747,73 |
|
| 22/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
5.325,28 |
|
| 22/02/2024 |
01020024
LABORATÓRIO VIDAS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4175.
|
PAGO |
133,69 |
|
| 22/02/2024 |
01020010
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL. COMP. 01/2024.
|
PAGO |
215.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
30010003
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 41/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 21/02/2024 |
29010023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 12/2024 SMDS, PARECER Nº 18.01.003/2024-PGM.
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 21/02/2024 |
25010008
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1317.
|
PAGO |
17.580,01 |
|
| 21/02/2024 |
25010007
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1319.
|
PAGO |
1.031.652,28 |
|
