| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
02010191
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
293.303,86 |
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| 22/01/2024 |
02010190
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE A [...]
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LIQUIDADO |
200.000,00 |
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| 22/01/2024 |
02010189
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
116.488,53 |
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| 22/01/2024 |
02010188
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
157.493,12 |
|
| 22/01/2024 |
02010187
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UT [...]
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LIQUIDADO |
66.400,80 |
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| 22/01/2024 |
02010186
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA R [...]
|
LIQUIDADO |
328.500,00 |
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| 22/01/2024 |
02010183
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
|
LIQUIDADO |
10.737,35 |
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| 22/01/2024 |
02010175
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
164.250,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 1306
|
PAGO |
1.006.508,04 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.783,98 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.735,91 |
|
| 22/01/2024 |
02010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.006.508,04 |
|
| 22/01/2024 |
02010141
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº798205.
|
PAGO |
98,93 |
|
| 22/01/2024 |
02010141
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
98,93 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS SEMINÁRIO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº799025.
|
PAGO |
93,73 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS VILA ALTA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 799026.
|
PAGO |
91,34 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS MURITI, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 799027.
|
PAGO |
96,35 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
93,73 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
91,34 |
|
| 22/01/2024 |
02010136
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
96,35 |
|
| 22/01/2024 |
02010134
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, REF. NF Nº 798201.
|
PAGO |
96,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010134
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
96,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010133
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº798202.
|
PAGO |
99,30 |
|
| 22/01/2024 |
02010133
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
99,30 |
|
| 22/01/2024 |
02010123
CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.338,27 |
|
| 22/01/2024 |
02010122
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ [...]
|
LIQUIDADO |
671.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010081
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
7.083,33 |
|
| 22/01/2024 |
02010074
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO- [...]
|
LIQUIDADO |
3.607,56 |
|
| 22/01/2024 |
02010073
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
15.107,75 |
|
| 22/01/2024 |
02010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO- [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,23 |
|
| 22/01/2024 |
02010066
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
9.768,17 |
|
| 22/01/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
147,85 |
|
| 22/01/2024 |
02010054
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
78,78 |
|
| 22/01/2024 |
02010033
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
64,79 |
|
| 22/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
64,79 |
|
| 22/01/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.640,26 |
|
| 22/01/2024 |
02010007
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CR [...]
|
PAGO |
6.210,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.671,41 |
|
| 19/01/2024 |
19010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010013
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO P [...]
|
EMPENHADO |
1.833,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010012
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010011
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
|
EMPENHADO |
1.896,33 |
|
| 19/01/2024 |
19010010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
148,39 |
|
| 19/01/2024 |
19010009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
8.395,75 |
|
| 19/01/2024 |
19010008
MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, V [...]
|
EMPENHADO |
4.888,33 |
|
| 19/01/2024 |
19010007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE APARELHO TELEFONICO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROOESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020..09.08.1 E [...]
|
EMPENHADO |
5.340,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010006
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.348,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010005
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010004
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
4.728,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010003
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
9.738,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ [...]
|
EMPENHADO |
317.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010001
JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: ENCONTRO DOS BLOCOS PRE-CARNAVAL DO CRATO 2024. CONFORME PARECER Nº 0208012024 - PGM.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
18010005
FELIPE LEITE C. HOLANDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE LEITE C. HOLANDA PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2024, AFIM [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 19/01/2024 |
18010004
AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 19/01/2024 |
18010003
ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 19/01/2024 |
18010002
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 19/01/2024 |
18010001
JOSE JARBAS AGUIAR FREIRE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARAE EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CHEFIAR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
15010013
FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/01/2024 |
15010013
FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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