EMPENHO: 02010141 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010141

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.138 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/01/2024	798205	2024	98,93
06/02/2024	803012	2024	95,95
26/02/2024	808499	2024	5,12
*Quantidade: 3* *Valor total: 200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2024 - NOTA FISCAL: 798205

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202457	TARIFA TELEFONICA	1	98,93	98,93

Quantidade 1 - Valor total: 98,93

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/02/2024 - NOTA FISCAL: 803012

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024622	TARIFA TELEFONICA	1	95,95	95,95

Quantidade 1 - Valor total: 194,88

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2024 - NOTA FISCAL: 808499

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241429	TARIFA TELEFONICA	1	5,12	5,12

Quantidade 1 - Valor total: 200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/01/2024	22010002	2024	98,93
08/02/2024	08020038	2024	95,95
27/02/2024	27020009	2024	5,12
*Quantidade: 3* *Valor total: 200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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