| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
02010015
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTES AO EQUIPAMENTO T.I/ REDE DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN.
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PAGO |
115,37 |
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| 21/02/2024 |
01020073
MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
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LIQUIDADO |
540,00 |
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| 21/02/2024 |
01020072
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
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LIQUIDADO |
390,00 |
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| 21/02/2024 |
01020072
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 21/02/2024 |
01020071
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 21/02/2024 |
01020070
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 117/2022 REFERÊNTE AO MAPP Nº 4066, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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LIQUIDADO |
169.400,00 |
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| 21/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REF [...]
|
LIQUIDADO |
2.924,72 |
|
| 21/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REF [...]
|
LIQUIDADO |
1.747,73 |
|
| 21/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REF [...]
|
LIQUIDADO |
5.325,28 |
|
| 21/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REF [...]
|
LIQUIDADO |
3.173,41 |
|
| 21/02/2024 |
01020035
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130641.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/02/2024 |
01020032
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130637.
|
PAGO |
0,72 |
|
| 21/02/2024 |
01020030
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1867.
|
PAGO |
12.120,66 |
|
| 21/02/2024 |
01020027
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 5012.
|
PAGO |
383,06 |
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| 21/02/2024 |
01020022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12401.
|
PAGO |
43.433,18 |
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| 20/02/2024 |
30010003
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 20/02/2024 |
24010011
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 03/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.004/2024-PGM. REF. NF Nº 8506.
|
PAGO |
208,91 |
|
| 20/02/2024 |
24010010
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 04/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.005/2024-PGM. REF. NF Nº 8505.
|
PAGO |
1.511,73 |
|
| 20/02/2024 |
24010009
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 02/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.006/2024-PGM, REF. NF Nº 8509.
|
PAGO |
2.482,32 |
|
| 20/02/2024 |
20020025
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO PROGRAMA DE ORTESES E INSUMOS ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020025
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11.242,59 |
|
| 20/02/2024 |
20020024
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO PROGRAMA DE ORTESES E INSUMOS ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020024
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
8.128,91 |
|
| 20/02/2024 |
20020023
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133, DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
EMPENHADO |
161.568,35 |
|
| 20/02/2024 |
20020022
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
EMPENHADO |
31.377,88 |
|
| 20/02/2024 |
20020022
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
25.458,12 |
|
| 20/02/2024 |
20020021
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020021
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
EMPENHADO |
60.180,84 |
|
| 20/02/2024 |
20020020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.011,05 |
|
| 20/02/2024 |
20020019
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020019
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
|
EMPENHADO |
7.278,55 |
|
| 20/02/2024 |
20020018
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE/MAC, VINCULAO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
15,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020018
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020017
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020017
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
9.491,56 |
|
| 20/02/2024 |
20020016
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CENTRO POP, QUE FUNCIONA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, ATENDENDO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VINCULADO A SMDS [...]
|
EMPENHADO |
6.607,74 |
|
| 20/02/2024 |
20020015
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO CRATO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
329,89 |
|
| 20/02/2024 |
20020015
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONF [...]
|
EMPENHADO |
3.202,72 |
|
| 20/02/2024 |
20020014
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PAR [...]
|
EMPENHADO |
2.667,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
5.445,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020012
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
351,03 |
|
| 20/02/2024 |
20020011
LIVIO DIEGO DUARTE BRANDÃO ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SINDICATO DA PERFORMACE, PRIMEIRO TRIENIO DE LUTAS, JUNTO AO F [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO: CATERPILLAR/ CAT/ MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS SDARH CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.0 [...]
|
EMPENHADO |
10.955,93 |
|
| 20/02/2024 |
20020009
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA 40 PESSOAS, EM VIRTUDE DA REUNIÃO DO COMITE CRATO DO PROGRAMA INTEGRADO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO ? QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020008
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2024/SEAD, ENVIADO PELA PREFEITURA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
15.922,41 |
|
| 20/02/2024 |
20020007
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.999,22 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
6.565,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
31.270,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
32.740,14 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
91.920,00 |
|
| 20/02/2024 |
18010034
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4206.
|
PAGO |
18.633,08 |
|
| 20/02/2024 |
18010033
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4191.
|
PAGO |
17.959,31 |
|
| 20/02/2024 |
18010031
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4202.
|
PAGO |
8.281,22 |
|
| 20/02/2024 |
18010030
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4188.
|
PAGO |
11.009,77 |
|
| 20/02/2024 |
18010029
FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2024 |
18010028
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A F [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2024 |
18010017
LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2024 |
18010016
JOAO FERREIRA LEITE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
