EMPENHO: 20020019 - DATA: 20/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020019

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 7.278,55

Fornecedor: FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME

CNPJ do fornecedor: 27.605.903/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.10.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.138 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	2713	2024	7.278,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.278,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 2713

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241744	PRONTUARIO SUAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE ? TAMANHO 21X29,7 CAPA 4X4 PAPEL COUCHÉ BRILHO 170G, MIOLO PAPEL SUFITI A4 1X1	85	85,63	7.278,55

Quantidade 1 - Valor total: 7.278,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030029	2024	7.278,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.278,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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