| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/08/2026 |
23020002
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E R [...]
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LIQUIDADO |
385,20 |
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| 17/08/2026 |
22040004
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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PAGO |
268,82 |
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| 17/08/2026 |
22040004
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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PAGO |
531,18 |
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| 17/08/2026 |
17080013
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SEMINÁRIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE PIN [...]
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EMPENHADO |
8.260,00 |
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| 17/08/2026 |
17080012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 05.01.04 [...]
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EMPENHADO |
16.000,00 |
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| 17/08/2026 |
17080011
ADALGISA SUYELEN COSTA VIEIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESIDUOS SALARIAS DE ADALGISA SUYELEN COSTA VIEIRA, CONFORME PARECER Nº 563-2026-PGM/SMS, OFICIO Nº 2094/2026 - SMS E OFICIO Nº 805/2026 - SMPG
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EMPENHADO |
1.441,97 |
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| 17/08/2026 |
17080010
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
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EMPENHADO |
1.950,00 |
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| 17/08/2026 |
17080009
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 19, BELA VISTA - CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCI [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 17/08/2026 |
17080008
M.K. DE AZAVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (EMH) E MOBILIÁRIO PERMANENTE (MP), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS E DOS EQUIPAMENTOS P [...]
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EMPENHADO |
35.997,03 |
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| 17/08/2026 |
17080007
MUNIRA MARIA ANSELMO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARACAJU , Nº 100 - PANTANAL- CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLI [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 17/08/2026 |
17080006
FRANCISCO EUZELHO RODRIGUES
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE TRÊS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA SATURNINO CANDEIA, 329- ALTO DA PENHA - C [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 17/08/2026 |
17080005
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.010,20 |
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| 17/08/2026 |
17080004
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
9.974,30 |
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| 17/08/2026 |
17080003
AUTORIDADE DE REG DE CERTIFI DIGITAL E-CERT LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, EM NOME DOS SERVIDORES: DIEGO MARADON [...]
|
EMPENHADO |
1.024,00 |
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| 17/08/2026 |
17080002
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MARCENARIA, DESTINADOS À REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO SETOR TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
EMPENHADO |
26.706,50 |
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| 17/08/2026 |
17080001
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES..
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EMPENHADO |
51.993,78 |
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| 17/08/2026 |
13080001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SANTA ROSA, MUNICÍPIO DE CRA [...]
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LIQUIDADO |
108,39 |
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| 17/08/2026 |
11080005
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
PAGO |
173.297,17 |
|
| 17/08/2026 |
11080005
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
LIQUIDADO |
173.297,17 |
|
| 17/08/2026 |
11060023
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 332.
|
PAGO |
87.938,10 |
|
| 17/08/2026 |
11060022
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 331.
|
PAGO |
24.915,90 |
|
| 17/08/2026 |
11060020
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 329.
|
PAGO |
27.840,90 |
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| 17/08/2026 |
10080028
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
PAGO |
46.347,07 |
|
| 17/08/2026 |
10080028
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
LIQUIDADO |
46.347,07 |
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| 17/08/2026 |
10080018
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA MAPP 1823, RUAS B1, B2, [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 17/08/2026 |
10080004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
PAGO |
108,39 |
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| 17/08/2026 |
07080016
MUNICIPIO DE TAUA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, PROFESSORA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ACORDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.549,21 |
|
| 17/08/2026 |
06080008
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 17/08/2026 |
06050001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
254,60 |
|
| 17/08/2026 |
06050001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
365,07 |
|
| 17/08/2026 |
06040035
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 11327
|
PAGO |
1.098,82 |
|
| 17/08/2026 |
05010470
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2557
|
PAGO |
79,56 |
|
| 17/08/2026 |
05010430
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 5828
|
PAGO |
0,90 |
|
| 17/08/2026 |
04080025
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 17/08/2026 |
04050096
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 665
|
PAGO |
134,38 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20018.
|
PAGO |
699,30 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20072.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20015.
|
PAGO |
4.749,50 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20074.
|
PAGO |
4.375,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20041.
|
PAGO |
3.894,80 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20013.
|
PAGO |
699,30 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20073.
|
PAGO |
3.937,50 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20014.
|
PAGO |
699,30 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20086.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20020.
|
PAGO |
1.269,10 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20017.
|
PAGO |
1.311,10 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20071.
|
PAGO |
18.750,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20019.
|
PAGO |
5.688,90 |
|
| 17/08/2026 |
03080203
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 20016.
|
PAGO |
4.749,50 |
|
| 17/08/2026 |
03080190
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 387
|
PAGO |
48.000,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080190
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 386
|
PAGO |
25.800,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080188
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 389
|
PAGO |
207.306,29 |
|
| 17/08/2026 |
03080184
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 20109
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080184
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 20075
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 17/08/2026 |
02060015
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 11327
|
PAGO |
500,87 |
|
| 17/08/2026 |
02060015
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 11400
|
PAGO |
512,19 |
|
| 17/08/2026 |
02030095
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 4475.
|
PAGO |
0,03 |
|
| 17/08/2026 |
02030095
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
536,29 |
|
| 17/08/2026 |
02030095
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
514,31 |
|
| 17/08/2026 |
02030089
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 148327
|
PAGO |
90,00 |
|
