| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
04040003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.713,54 |
|
| 10/04/2024 |
04030029
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
37.254,56 |
|
| 10/04/2024 |
04030024
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.689,00 |
|
| 10/04/2024 |
04030013
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPI HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
LIQUIDADO |
5.689,00 |
|
| 10/04/2024 |
04030010
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3352
|
PAGO |
708.244,29 |
|
| 10/04/2024 |
04010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4331.
|
PAGO |
398,43 |
|
| 10/04/2024 |
03040071
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL N [...]
|
LIQUIDADO |
60.180,84 |
|
| 10/04/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NF N°:4338.
|
PAGO |
912,06 |
|
| 10/04/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NF N°4309.
|
PAGO |
789,32 |
|
| 10/04/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NF N°4361.
|
PAGO |
933,96 |
|
| 10/04/2024 |
03010106
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NF N°:4339.
|
PAGO |
46.330,48 |
|
| 10/04/2024 |
03010106
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NF N°4308.
|
PAGO |
52.374,39 |
|
| 10/04/2024 |
03010074
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE [...]
|
PAGO |
305,53 |
|
| 10/04/2024 |
03010073
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
218,24 |
|
| 10/04/2024 |
03010071
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
PAGO |
33.030,75 |
|
| 10/04/2024 |
03010071
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
LIQUIDADO |
33.030,75 |
|
| 10/04/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
72,00 |
|
| 10/04/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 10/04/2024 |
02040009
MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 876028/2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE
|
PAGO |
72.120,69 |
|
| 10/04/2024 |
02010510
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
PAGO |
6.185,47 |
|
| 10/04/2024 |
02010509
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:4316.
|
PAGO |
4.126,35 |
|
| 10/04/2024 |
02010509
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:4317.
|
PAGO |
2.361,73 |
|
| 10/04/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
38,50 |
|
| 10/04/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
38,50 |
|
| 10/04/2024 |
02010473
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALH [...]
|
PAGO |
57.017,15 |
|
| 10/04/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
4,60 |
|
| 10/04/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 10/04/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010452
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
268,29 |
|
| 10/04/2024 |
02010452
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
268,29 |
|
| 10/04/2024 |
02010443
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4343
|
PAGO |
1.029,26 |
|
| 10/04/2024 |
02010406
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
18.909,92 |
|
| 10/04/2024 |
02010405
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
21.502,14 |
|
| 10/04/2024 |
02010400
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 389572.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010399
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 389574.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010370
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4337
|
PAGO |
2.072,76 |
|
| 10/04/2024 |
02010370
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
PAGO |
3.172,79 |
|
| 10/04/2024 |
02010369
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4327
|
PAGO |
135,12 |
|
| 10/04/2024 |
02010229
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4533
|
PAGO |
368,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010229
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4498
|
PAGO |
368,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010229
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4492
|
PAGO |
368,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010218
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4324
|
PAGO |
190,20 |
|
| 10/04/2024 |
02010105
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4348
|
PAGO |
6.609,39 |
|
| 10/04/2024 |
02010105
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4359
|
PAGO |
6.612,54 |
|
| 10/04/2024 |
02010104
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE.
|
PAGO |
1.554,10 |
|
| 10/04/2024 |
02010062
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4329
|
PAGO |
31,63 |
|
| 10/04/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
131,02 |
|
| 10/04/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
53,95 |
|
| 10/04/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
53,95 |
|
| 10/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 10/04/2024 |
01040035
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, A [...]
|
LIQUIDADO |
2.104,89 |
|
| 10/04/2024 |
01040034
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
9.272,41 |
|
| 10/04/2024 |
01030147
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
1.748,35 |
|
| 10/04/2024 |
01030146
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
220,50 |
|
| 10/04/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030127
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELA [...]
|
PAGO |
3.164,55 |
|
