| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
16040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.207,96 |
|
| 17/07/2025 |
14070002
L S MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 1081 DA L S MUSIC PRODUÇÕES
|
PAGO |
950.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
13060002
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTO [...]
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 17/07/2025 |
12060032
ALICIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A BANDA OU GRUPO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL N° 02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
11070017
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E T [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 17/07/2025 |
11070016
MENOS E MAIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REERENTE A NF Nº 251 DA MENOS E MAIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
PAGO |
550.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
11070010
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02070021.
|
LIQUIDADO |
62,29 |
|
| 17/07/2025 |
11070003
WS SHOWS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 2346 DA WS SHOWS LTDA
|
PAGO |
1.100.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
11040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
5.643,82 |
|
| 17/07/2025 |
11040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME NF Nº 1731.
|
PAGO |
5.948,55 |
|
| 17/07/2025 |
10070002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1637.
|
PAGO |
1.471,20 |
|
| 17/07/2025 |
06050004
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIXDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
38,46 |
|
| 17/07/2025 |
06050002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 1526.
|
PAGO |
739,60 |
|
| 17/07/2025 |
05060026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº2025.01.02.6 [...]
|
PAGO |
48,04 |
|
| 17/07/2025 |
05060021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05050016.
|
LIQUIDADO |
154,81 |
|
| 17/07/2025 |
05050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE AD [...]
|
PAGO |
778,25 |
|
| 17/07/2025 |
05050005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1632.
|
PAGO |
3.534,67 |
|
| 17/07/2025 |
05030145
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
PAGO |
4.083,33 |
|
| 17/07/2025 |
05030112
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNID [...]
|
PAGO |
1.342,47 |
|
| 17/07/2025 |
04070020
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF Nº1625.
|
PAGO |
848,22 |
|
| 17/07/2025 |
04070020
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF Nº1525.
|
PAGO |
55,31 |
|
| 17/07/2025 |
04070013
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO NF.: 1623, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO.
|
PAGO |
518,97 |
|
| 17/07/2025 |
04060035
ALMIRA FELIX DA SILVA SOUZA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
181,23 |
|
| 17/07/2025 |
03030084
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
221.346,01 |
|
| 17/07/2025 |
03030077
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº03020251, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
452,77 |
|
| 17/07/2025 |
03030026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1616, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
434,65 |
|
| 17/07/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1692, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
196,16 |
|
| 17/07/2025 |
03020285
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
PAGO |
4.083,33 |
|
| 17/07/2025 |
03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A NFE 1613
|
PAGO |
746,64 |
|
| 17/07/2025 |
03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1616, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
328,12 |
|
| 17/07/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NFE 8089
|
PAGO |
4.256,91 |
|
| 17/07/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A NFE 1690
|
PAGO |
18.372,00 |
|
| 17/07/2025 |
02070027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NF Nº1525.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
02070021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05060021.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060205
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
402,73 |
|
| 17/07/2025 |
02060204
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
3.838,56 |
|
| 17/07/2025 |
02060193
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
15.671,60 |
|
| 17/07/2025 |
02060157
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
|
PAGO |
3.460,94 |
|
| 17/07/2025 |
02060085
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO NF.: 1629, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFO [...]
|
PAGO |
386,08 |
|
| 17/07/2025 |
02060072
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 1526.
|
PAGO |
87,95 |
|
| 17/07/2025 |
02060068
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A NFE 1624
|
PAGO |
275,85 |
|
| 17/07/2025 |
02060056
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO NF.: 1623, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO.
|
PAGO |
290,19 |
|
| 17/07/2025 |
02060050
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1468, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.133,97 |
|
| 17/07/2025 |
02060046
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
175,24 |
|
| 17/07/2025 |
02060039
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME NF Nº 1731.
|
PAGO |
4.239,71 |
|
| 17/07/2025 |
02060038
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE 1630.
|
PAGO |
5.262,95 |
|
| 17/07/2025 |
02060036
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
|
PAGO |
2.868,73 |
|
| 17/07/2025 |
02060036
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETA [...]
|
PAGO |
2.075,47 |
|
| 17/07/2025 |
02060034
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
533,31 |
|
| 17/07/2025 |
02060018
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
4.387,48 |
|
| 17/07/2025 |
02060015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICO [...]
|
LIQUIDADO |
9.741,91 |
|
| 17/07/2025 |
02060015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICO [...]
|
LIQUIDADO |
9.127,86 |
|
| 17/07/2025 |
02050178
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃOA AO EMPENHO Nº 03020251, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,84 |
|
| 17/07/2025 |
02050094
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO NF.: 1629, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFO [...]
|
PAGO |
398,62 |
|
| 17/07/2025 |
02050094
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME NF Nº 1 [...]
|
PAGO |
882,72 |
|
| 17/07/2025 |
02050091
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
669,02 |
|
| 17/07/2025 |
02050063
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA SECRETARIA, GASOLINA COMUM, DIRETO NA BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MU [...]
|
PAGO |
281,98 |
|
| 17/07/2025 |
02050051
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.338,72 |
|
| 17/07/2025 |
02050051
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
83,92 |
|
| 17/07/2025 |
02050038
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1539.
|
PAGO |
14.058,26 |
|
