| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
09020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , REFERENTE A 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
9.010,17 |
|
| 10/02/2026 |
05020037
PAULO KLECIUS BOTELHO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS CONCEDIDA A O SR. PAULO KLECIUS BOTELHO DE OLIVEIRA PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPA [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010499
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOICIAL ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
20.030,97 |
|
| 10/02/2026 |
05010498
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
20.030,97 |
|
| 10/02/2026 |
05010497
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
|
LIQUIDADO |
32.583,27 |
|
| 10/02/2026 |
05010496
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
LIQUIDADO |
27.948,25 |
|
| 10/02/2026 |
05010364
ALECIO RIBEIRO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO ADMINISTRADOR ALECIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE AN [...]
|
LIQUIDADO |
6.724,50 |
|
| 10/02/2026 |
05010349
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
2.284,62 |
|
| 10/02/2026 |
05010338
ACESSO SIMPLES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2418, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORE [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010302
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
0,87 |
|
| 10/02/2026 |
05010302
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
87.944,32 |
|
| 10/02/2026 |
05010302
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
0,87 |
|
| 10/02/2026 |
05010302
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
87.944,32 |
|
| 10/02/2026 |
05010173
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 46571, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO [...]
|
PAGO |
56.436,33 |
|
| 10/02/2026 |
05010140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 196108079.
|
PAGO |
16.281,16 |
|
| 10/02/2026 |
05010140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 300199072382.
|
PAGO |
31,14 |
|
| 10/02/2026 |
05010140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
12.032,10 |
|
| 10/02/2026 |
05010122
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 5767.
|
PAGO |
1.650,10 |
|
| 10/02/2026 |
05010076
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO DO CRATO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. [...]
|
PAGO |
148.870,06 |
|
| 10/02/2026 |
05010049
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. C [...]
|
PAGO |
918.316,88 |
|
| 10/02/2026 |
05010046
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
10.638,60 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
2,75 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
5.947,13 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
66,15 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
8.070,30 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
0,55 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
|
LIQUIDADO |
5.947,13 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
|
LIQUIDADO |
8.070,30 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
|
LIQUIDADO |
2,75 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
|
LIQUIDADO |
0,55 |
|
| 10/02/2026 |
05010045
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
|
LIQUIDADO |
66,15 |
|
| 10/02/2026 |
05010042
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010028
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
19.945,92 |
|
| 10/02/2026 |
05010025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE MIRANDÃO: 260101 VILA L [...]
|
PAGO |
2.466,39 |
|
| 10/02/2026 |
05010025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE MIRANDÃO: 260101 VILA L [...]
|
PAGO |
2.492,93 |
|
| 10/02/2026 |
05010009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
103,65 |
|
| 10/02/2026 |
04020007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO PARA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE DO MUNICÍPIO DO CRATO.
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 10/02/2026 |
02020080
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO .
|
PAGO |
5.484,46 |
|
| 10/02/2026 |
02020080
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 05010045)
|
LIQUIDADO |
5.484,46 |
|
| 10/02/2026 |
02020079
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAT [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020076
ALECIO RIBEIRO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO ADMINISTRADOR ALECIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.724,50 |
|
| 10/02/2026 |
02020044
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
88,48 |
|
| 09/02/2026 |
22010005
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
12.387,47 |
|
| 09/02/2026 |
09020029
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL VOLTADO A INSTA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 09/02/2026 |
09020028
ANA PAULA ALEXANDRE DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 13ª PARCELA DO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO EXERCÍCIO 2025, A ANA PAULA ALEXANDRE DOS SANTOS, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
683,97 |
|
| 09/02/2026 |
09020027
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
42.706,83 |
|
| 09/02/2026 |
09020026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
17.298,04 |
|
| 09/02/2026 |
09020025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
18.383,21 |
|
| 09/02/2026 |
09020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
27.543,70 |
|
| 09/02/2026 |
09020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
5.723,51 |
|
| 09/02/2026 |
09020022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
17.452,45 |
|
| 09/02/2026 |
09020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020020
ABEL PINHEIRO CAVALCANTE MACIEL JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE E DO RESERVATÓRIO ELEVADO DA BATATEIRA, DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
15.120,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020019
ANTONIO PINHEIRO MACIEL NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE E DO RESERVATÓRIO ELEVADO DA BATATEIRA, DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE [...]
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EMPENHADO |
15.120,00 |
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