| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
18.344,20 |
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| 20/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
999,10 |
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| 20/05/2025 |
01040221
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
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PAGO |
0,45 |
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| 20/05/2025 |
01040151
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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LIQUIDADO |
10.000,00 |
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| 20/05/2025 |
01040087
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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LIQUIDADO |
3.604,47 |
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| 20/05/2025 |
01040082
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÚPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0503004 [...]
|
LIQUIDADO |
5.340,12 |
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| 20/05/2025 |
01040039
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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LIQUIDADO |
576,22 |
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| 19/05/2025 |
31030020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.145,01 |
|
| 19/05/2025 |
31030019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
212,91 |
|
| 19/05/2025 |
31030019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
44.289,82 |
|
| 19/05/2025 |
31030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
124.459,38 |
|
| 19/05/2025 |
31030018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.913,84 |
|
| 19/05/2025 |
31030015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
8.168,97 |
|
| 19/05/2025 |
31030008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.792,95 |
|
| 19/05/2025 |
31030004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12.434,86 |
|
| 19/05/2025 |
31030004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
82,26 |
|
| 19/05/2025 |
30040027
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
26.151,18 |
|
| 19/05/2025 |
30040021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.133,59 |
|
| 19/05/2025 |
30040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5,39 |
|
| 19/05/2025 |
30040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
398,57 |
|
| 19/05/2025 |
30040018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.687,71 |
|
| 19/05/2025 |
30040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.236,88 |
|
| 19/05/2025 |
30040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
373,15 |
|
| 19/05/2025 |
30040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
366,70 |
|
| 19/05/2025 |
30040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
43.274,57 |
|
| 19/05/2025 |
30040009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.189,76 |
|
| 19/05/2025 |
30040008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
8.739,41 |
|
| 19/05/2025 |
30040007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
140,55 |
|
| 19/05/2025 |
30040006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.116,98 |
|
| 19/05/2025 |
30040005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
3.636,69 |
|
| 19/05/2025 |
30040005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
6.659,72 |
|
| 19/05/2025 |
30040004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
3.056,32 |
|
| 19/05/2025 |
30040002
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇAO DE GÁS GLP DESTIDO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 31090.
|
PAGO |
2.478,75 |
|
| 19/05/2025 |
29040051
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
21.045,21 |
|
| 19/05/2025 |
29040040
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTIDO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 31089.
|
PAGO |
2.478,75 |
|
| 19/05/2025 |
28020010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.651,15 |
|
| 19/05/2025 |
28020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
11.754,44 |
|
| 19/05/2025 |
28020007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
58.123,96 |
|
| 19/05/2025 |
27020006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
16.932,32 |
|
| 19/05/2025 |
24030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE [...]
|
PAGO |
32.829,05 |
|
| 19/05/2025 |
24030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE [...]
|
PAGO |
515,32 |
|
| 19/05/2025 |
24030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE [...]
|
PAGO |
34.955,28 |
|
| 19/05/2025 |
24030009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
23.531,21 |
|
| 19/05/2025 |
21030008
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REF. NF Nº 30847.
|
PAGO |
42.630,12 |
|
| 19/05/2025 |
21030001
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
26.940,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050014
G L TORRES MUSICAL ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO [...]
|
EMPENHADO |
9.607,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050013
ASSOCIACAO DE CICLISMO DO CARIRI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 03/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO CARIRI, PARA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050012
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN. CONFORME CONTRATO FI [...]
|
EMPENHADO |
7.852,59 |
|
| 19/05/2025 |
19050011
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MARINA SOBREIRA DE OLIVEIRA XENOFONTE BARRETO, CPF: 052.905.686-60, LOTADA JUNTO A PROCURADORIA GERAL, NO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
ALLANE CARVALHO LAGE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI NÃO USADO PARA LAVRAR ESCRITURA E O NEGÓCIO JURÍDICO FOI DESFEITO CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N° 0568/2025 REFERENTE AO PROCESSO N° [...]
|
EMPENHADO |
1.663,36 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.297,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
10.962,89 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
10.962,89 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.425,01 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
1.425,01 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
MARIA VALDELICE FEITOSA PINHEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORINDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. A [...]
|
EMPENHADO |
27.129,44 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
MARIA LUA SANTIAGO PINHEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA , CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORINDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
2.712,94 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESATDOS JUNTO AO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
266,30 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
