| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
11110017
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010423, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110016
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010232, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110015
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010350, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110014
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02090087, REFERENTE A REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS [...]
|
EMPENHADO |
2.502,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110013
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR OS VALORES RETROATIVOS DE 2024, ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 208/2024 CIB/CE, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS DOS MUNICIPIOS EXECUTORES [...]
|
EMPENHADO |
129.437,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110012
JONAS INACIO DE LIMA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110011
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO CRATO, SEMINARIO E GRAJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 11/11/2025 |
11110010
AMANDA LINHARES DE ALENCAR ALBUQUERQUE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RESÍDUOS SALARIAIS DA SENHORA AMANDA LINHARES DE ALENCAR ALBUQUERQUE, CONFORME PARECER Nº 1196-2025, EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.289,92 |
|
| 11/11/2025 |
11110009
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA- INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA, AMPLIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/11/2025 |
11110008
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
66.459,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
133.540,76 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
GLOBAL FACILITE LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
318,50 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 955072-4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
PAGO |
8.423,21 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 955072-4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.423,21 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 955072-4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
EMPENHADO |
8.423,21 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09100005).
|
EMPENHADO |
460.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15100004).
|
EMPENHADO |
19.100,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº2025.02.04.1
|
EMPENHADO |
3.920,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09100004).
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
10110009
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,16 |
|
| 11/11/2025 |
10110007
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 2020581017.
|
LIQUIDADO |
166.654,72 |
|
| 11/11/2025 |
10030009
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 269
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
09100007
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27010042, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E [...]
|
LIQUIDADO |
210.020,00 |
|
| 11/11/2025 |
09100002
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 16291, REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO- CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E [...]
|
PAGO |
271.918,39 |
|
| 11/11/2025 |
09100001
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
09040003
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 282.
|
PAGO |
9.654,62 |
|
| 11/11/2025 |
09040003
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 269.
|
PAGO |
15.345,38 |
|
| 11/11/2025 |
08070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0302 [...]
|
LIQUIDADO |
1.441,00 |
|
| 11/11/2025 |
07110004
LETICIA PIANCO MARQUES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO VALOR PAGO DE ISS DECORRENTE DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02. A REFERIDA NOTA FOI SUBSTITUÍDA E RETIFICADA PELA NOTA FISCAL Nº 03, CONFORME DISPOSTO N [...]
|
LIQUIDADO |
93,60 |
|
| 11/11/2025 |
07110003
MARIA LUISA MARTINS DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RESÍDUOS SALARIAIS ? FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, FERIAS SIMPLES PROPORCIONAIS, TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, SALDO DE SALÁRIO, CONFORME PARECER Nº1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.383,33 |
|
| 11/11/2025 |
07110002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PERANTE O FUNDO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ? FEP, DORAVANTE DES [...]
|
PAGO |
175.768,86 |
|
| 11/11/2025 |
07110002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PERANTE O FUNDO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ? FEP, DORAVANTE DESIGNADO CAIXA, ATUALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
175.768,86 |
|
| 11/11/2025 |
06110012
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/11/2025 |
06100011
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 475 A - MURITI ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/11/2025 |
06100008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02090020.
|
LIQUIDADO |
9.967,35 |
|
| 11/11/2025 |
06100007
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.05.21.1
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
06030042
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 8572, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
20.145,81 |
|
| 11/11/2025 |
06030014
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO NF Nº931151
|
PAGO |
101,33 |
|
| 11/11/2025 |
05030104
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE E NECESSIDADE DA UN [...]
|
PAGO |
101,33 |
|
| 11/11/2025 |
04080004
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
566,86 |
|
| 11/11/2025 |
03110168
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 14100003.
|
LIQUIDADO |
232,85 |
|
| 11/11/2025 |
03110160
MARCELO FERNANDES DE JESUS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÓRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA EM REFERENÊ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110155
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÓRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA EM REFERENÊ [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110150
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊ [...]
|
PAGO |
0,05 |
|
| 11/11/2025 |
03110146
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
3.401,03 |
|
| 11/11/2025 |
03110139
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
276.640,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110134
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 33.
|
PAGO |
58.439,79 |
|
| 11/11/2025 |
03110095
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
201.022,44 |
|
| 11/11/2025 |
03110075
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.565, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
69.524,49 |
|
| 11/11/2025 |
03110074
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.565, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DES [...]
|
PAGO |
38.162,23 |
|
| 11/11/2025 |
03110053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01100012.
|
LIQUIDADO |
3.141,25 |
|
| 11/11/2025 |
03110016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁ [...]
|
LIQUIDADO |
1.535,19 |
|
| 11/11/2025 |
03110016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁ [...]
|
LIQUIDADO |
2.868,93 |
|
| 11/11/2025 |
03100021
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 225, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA [...]
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
03100019
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊ [...]
|
PAGO |
61.565,23 |
|
| 11/11/2025 |
03100006
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1968, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
2.329,18 |
|
| 11/11/2025 |
03100005
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE AOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
03020183
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.645,16 |
|
| 11/11/2025 |
03020180
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.847,00 |
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| 11/11/2025 |
02090178
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO C [...]
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LIQUIDADO |
1.805,00 |
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