| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
16070003
M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 134 DA M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070002
JG SHOWS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 930 DA JG SHOWS LTDA
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070001
SALVADOR P´RODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS L
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REERENTE A NF Nº 3101 DE SALVADOR P'RODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTO LTD A
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070017
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E T [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2025 |
09070039
KELBERT LIMA DE MATOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2024 CONFORME DESPACHO N°0961/2025 E PROCESSO N° 2025003120.
|
PAGO |
175,91 |
|
| 18/07/2025 |
03060026
EMANUELLE RUTE DOS SANTOS ARAÚJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SETOR BEBIDA NOVA, 200, DISTRITO LAMEIRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA S [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060241
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ESPEDITO LEITE NOGUEIRA, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060222
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMASC, CON [...]
|
PAGO |
3.202,72 |
|
| 18/07/2025 |
02060158
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN. CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
7.852,59 |
|
| 18/07/2025 |
02060012
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS PRESTADOS DELOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATENDER AS NE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
18,94 |
|
| 18/07/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18,94 |
|
| 18/07/2025 |
01070206
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E T [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070190
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070050
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070050
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070050
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBME [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070048
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070036
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
12,61 |
|
| 18/07/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,61 |
|
| 17/07/2025 |
31030021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
5.965,88 |
|
| 17/07/2025 |
30060011
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 1743.
|
PAGO |
791,81 |
|
| 17/07/2025 |
30050014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R [...]
|
PAGO |
6.698,35 |
|
| 17/07/2025 |
30050012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE CRATO-C [...]
|
PAGO |
23.208,37 |
|
| 17/07/2025 |
30040042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
15.455,83 |
|
| 17/07/2025 |
30040038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E [...]
|
PAGO |
6.295,85 |
|
| 17/07/2025 |
26050015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF Nº 1644.
|
PAGO |
74.741,63 |
|
| 17/07/2025 |
26020069
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍ [...]
|
LIQUIDADO |
165,25 |
|
| 17/07/2025 |
24030010
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF Nº 1743.
|
PAGO |
661,00 |
|
| 17/07/2025 |
24030010
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 1643.
|
PAGO |
2.078,13 |
|
| 17/07/2025 |
22010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRI [...]
|
LIQUIDADO |
30,38 |
|
| 17/07/2025 |
21030017
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1689.
|
PAGO |
5.644,26 |
|
| 17/07/2025 |
20060002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1692, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
6.846,24 |
|
| 17/07/2025 |
20060002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1615, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.818,90 |
|
| 17/07/2025 |
20060002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1468, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
3.439,43 |
|
| 17/07/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº03020248, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO D [...]
|
LIQUIDADO |
366,95 |
|
| 17/07/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº03020248, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO D [...]
|
LIQUIDADO |
20.616,05 |
|
| 17/07/2025 |
17070009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CORTEJO CULTURA NA EXPOCRATO 2025, AFIM DE ATENDER A RESPECTIVA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº2025.02.04.5
|
EMPENHADO |
1.038,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
TA SHOWS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TARCISIO DO ACORDEON?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 NO DIA 20 DE J [...]
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
ALEX SANDRO DA SILVA CALIL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BELO?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 NO DIA 20 JULHO PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
ZÉ VAQUIERO ORIGINAL MUSIC LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "ZÉ VAQUEIRO?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 NO DIA 20 JULHO ,PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
450.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
ZÉ VAQUIERO ORIGINAL MUSIC LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "ZÉ VAQUEIRO?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 NO DIA 20 JULHO ,PARA A [...]
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL DO BAIRRO BATETEIR
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 05/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL DO BAIRRO BATATEIRAS, CONF [...]
|
EMPENHADO |
10.906,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "XAND AVIÃO?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
600.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
3.960,99 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "XAND AVIÃO?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS L
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TATY GIRL?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS L
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TATY GIRL?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "AVINE VINNY?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "AVINE VINNY?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
LÉO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "LÉO FOGUETE?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
400.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
LÉO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "LÉO FOGUETE?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025 PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070012
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
24.481,67 |
|
| 17/07/2025 |
16070002
NL PRODUÇÕES ARTISTICAS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 64.
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070001
SELETA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 67.
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
14.730,65 |
|
| 17/07/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.697.111,97 |
|
| 17/07/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
358.744,89 |
|
| 17/07/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
116.465,07 |
|
