| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO/2026.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/05/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES AS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO/CE - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/05/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES AS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO/CE - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
10,22 |
|
| 25/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,22 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
86,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
41,50 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
86,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41,50 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
10,33 |
|
| 25/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,33 |
|
| 25/05/2026 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.377,44 |
|
| 25/05/2026 |
01040208
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.506,30 |
|
| 25/05/2026 |
01040187
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 215128234.
|
PAGO |
983,34 |
|
| 25/05/2026 |
01040078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE. CONFORME FATURA Nº 2 [...]
|
PAGO |
1.949,81 |
|
| 25/05/2026 |
01040077
MUOVE BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE NA MODALIDADE SAAS DE APOIO A GESTÃO FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INF [...]
|
LIQUIDADO |
21.519,33 |
|
| 25/05/2026 |
01040060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA L [...]
|
PAGO |
2.334,92 |
|
| 25/05/2026 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,54 |
|
| 25/05/2026 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 22/05/2026 |
31030066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
146.327,41 |
|
| 22/05/2026 |
31030063
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
8.024,89 |
|
| 22/05/2026 |
30040040
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
18.365,04 |
|
| 22/05/2026 |
30030090
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.221,90 |
|
| 22/05/2026 |
30030047
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
13.557,02 |
|
| 22/05/2026 |
30030003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
110.817,98 |
|
| 22/05/2026 |
29040068
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FOR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/05/2026 |
29040067
GUSTAVO LIMA MOREIRA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GUSTAVO LIMA MOREIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA DE 01 DE MAIO DE 2026, AFIM DE TRATAR DE [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 22/05/2026 |
28040025
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/05/2026 |
28010031
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO CHEVOLET /CHEVOLET CLASSIC LS PLACA: PNX-7831, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
315,40 |
|
| 22/05/2026 |
28010029
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO FIAT / ATTRACTIVE 1.0 PLACA: POQ-5158, PERTENCENTE A F [...]
|
LIQUIDADO |
352,04 |
|
| 22/05/2026 |
28010024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO CHEVOLET /CHEVOLET CLASSIC LS PLACA: PNX-7831, PERTENC [...]
|
LIQUIDADO |
303,14 |
|
| 22/05/2026 |
27020046
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO, MODELOFIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.4 DE PLACAS PNR-8665, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.213,72 |
|
| 22/05/2026 |
27020039
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELOFIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.4 DE PLACAS PNR-8665, PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.119,44 |
|
| 22/05/2026 |
27020017
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
3.399,84 |
|
| 22/05/2026 |
26010007
VANEILDO SILVA DUTRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE VANEILDO SILVA DUTRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/05/2026 |
24040009
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/05/2026 |
24030009
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE MESA, FRIGOBAR [...]
|
LIQUIDADO |
15.477,15 |
|
| 22/05/2026 |
23040013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
6.511,33 |
|
| 22/05/2026 |
23040012
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MAIO/2026.
|
PAGO |
4.373.763,43 |
|
| 22/05/2026 |
23040012
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MAIO/2026.
|
PAGO |
114.876,30 |
|
| 22/05/2026 |
23040012
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MAIO/2026.
|
PAGO |
22.817,23 |
|
| 22/05/2026 |
23040012
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MAIO/2026.
|
PAGO |
391.611,90 |
|
| 22/05/2026 |
23040012
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02.01. [...]
|
LIQUIDADO |
22.817,23 |
|
| 22/05/2026 |
23040012
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02.01. [...]
|
LIQUIDADO |
391.611,90 |
|
| 22/05/2026 |
23040012
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02.01. [...]
|
LIQUIDADO |
114.876,30 |
|
| 22/05/2026 |
23040012
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02.01. [...]
|
LIQUIDADO |
4.375.384,43 |
|
| 22/05/2026 |
23040011
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MAIO/2026.
|
PAGO |
280.962,11 |
|
| 22/05/2026 |
23040011
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02.01.0029).
|
LIQUIDADO |
280.962,11 |
|
| 22/05/2026 |
23040002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2701 [...]
|
LIQUIDADO |
417.182,46 |
|
| 22/05/2026 |
23040002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2701 [...]
|
LIQUIDADO |
424.405,34 |
|
| 22/05/2026 |
23040001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2701 [...]
|
LIQUIDADO |
224.134,56 |
|
| 22/05/2026 |
22050005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.733,60 |
|
| 22/05/2026 |
22050005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.733,60 |
|
| 22/05/2026 |
22050005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.733,60 |
|
