Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
02/07/2025 |
30060003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA PARA COMPLEXO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
02/07/2025 |
30060001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ORÇAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM DO CANAL DO RIO GRANJEIRO, 3ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
02/07/2025 |
29040056
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
254.582,82 |
|
02/07/2025 |
29040056
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
254.582,82 |
|
02/07/2025 |
29040055
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
30.515,36 |
|
02/07/2025 |
29040055
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
30.515,36 |
|
02/07/2025 |
28030003
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
98.962,46 |
|
02/07/2025 |
28030003
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
98.962,46 |
|
02/07/2025 |
28030002
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
39.947,05 |
|
02/07/2025 |
28030002
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
39.947,05 |
|
02/07/2025 |
28030001
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
15.311,54 |
|
02/07/2025 |
28030001
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
15.311,54 |
|
02/07/2025 |
26060007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE
|
PAGO |
103,03 |
|
02/07/2025 |
26050008
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,66 |
|
02/07/2025 |
26020069
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 3203.
|
PAGO |
3.573,46 |
|
02/07/2025 |
25060014
SAMUEL MORAIS SILVA
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL MORAIS SILVA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS LGBTI+, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO D [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
02/07/2025 |
25020022
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1079.
|
PAGO |
225,83 |
|
02/07/2025 |
25020022
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 623.
|
PAGO |
765,09 |
|
02/07/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
101,33 |
|
02/07/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
101,33 |
|
02/07/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
101,33 |
|
02/07/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
101,33 |
|
02/07/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
101,33 |
|
02/07/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
101,33 |
|
02/07/2025 |
20050020
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30126
|
PAGO |
67.794,18 |
|
02/07/2025 |
20050020
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
67.794,18 |
|
02/07/2025 |
20050007
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 3458.
|
PAGO |
998,01 |
|
02/07/2025 |
19050016
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
8.076,31 |
|
02/07/2025 |
18030005
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 29905.
|
PAGO |
165,00 |
|
02/07/2025 |
18020024
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
331.800,00 |
|
02/07/2025 |
18020023
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
310.200,00 |
|
02/07/2025 |
17030003
ASSOCIAÇÃO IBILEWA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÕES DE IST/HIV/AIDS DIRIGIDAS Á POPULAÇÕES CHAVES E PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS A INFECÇ [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
02/07/2025 |
12060010
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
6.377,58 |
|
02/07/2025 |
12060009
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
23.037,14 |
|
02/07/2025 |
12060008
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
7.645,75 |
|
02/07/2025 |
11060014
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
60.340,06 |
|
02/07/2025 |
11060013
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
14.433,55 |
|
02/07/2025 |
11060012
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.710,63 |
|
02/07/2025 |
11060011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
55.845,93 |
|
02/07/2025 |
06060013
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FERRER BEZERRA Nº 813, MURITI, CRATO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
02/07/2025 |
05060032
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
45.340,91 |
|
02/07/2025 |
05060030
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
70.276,86 |
|
02/07/2025 |
05060024
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO.
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
02/07/2025 |
05060020
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
10.896,65 |
|
02/07/2025 |
05050037
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEM [...]
|
LIQUIDADO |
6.650,57 |
|
02/07/2025 |
05050004
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
5.577,66 |
|
02/07/2025 |
05030040
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 15995.
|
PAGO |
1.822,00 |
|
02/07/2025 |
04060049
REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SAÚDE INTEGRATIVA DO NORTE E NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.727,00 |
|
02/07/2025 |
04060048
LUIS CARLOS DUARTE SOBREIRA SARAIVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. LUIS CARLOS DUARTE SOBREIRA SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE TURISMO, CPF: 434.191.943-15, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS CO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
02/07/2025 |
04060047
DANUBIO GONÇALVES SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
587,12 |
|
02/07/2025 |
04060046
CICERA MILENA ALVES ARRAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
181,23 |
|
02/07/2025 |
04060045
CAMILA DE SOUSA CARVALHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
587,12 |
|
02/07/2025 |
04060042
ARIZA PEREIRA DA SILVA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
587,12 |
|
02/07/2025 |
04060041
ANTONIO VIEIRA NUNES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
587,11 |
|
02/07/2025 |
04060040
ANA NAGGDA DOMINGOS AGOSTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
181,23 |
|
02/07/2025 |
04060039
ANA LINDALVA DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
587,12 |
|
02/07/2025 |
04060038
ANA FLAVIA FERNANDES FARIAS PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
587,12 |
|
02/07/2025 |
04060037
ANA CECILIA DOS SANTOS MARQUES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
181,23 |
|
02/07/2025 |
04060036
AMANDA MENDES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, E RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU / CE, E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
|
PAGO |
587,12 |
|
02/07/2025 |
04060031
ZENEIDE FERREIRA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
181,23 |
|