| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
01070105
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.134,23 |
|
| 31/10/2024 |
01040151
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.765,14 |
|
| 30/10/2024 |
30100017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30021838920248060071, EM FAVOR DE FRANCISCO VIEIRA DE MELO, CONFORME EX [...]
|
PAGO |
1.168,56 |
|
| 30/10/2024 |
30100017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30021838920248060071, EM FAVOR DE FRANCISCO VIEIRA DE MELO, CONFORME EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,56 |
|
| 30/10/2024 |
30100017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30021838920248060071, EM FAVOR DE FRANCISCO VIEIRA DE MELO, CONFORME EX [...]
|
EMPENHADO |
1.168,56 |
|
| 30/10/2024 |
30100016
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
DIÁRIA DO PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA -PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100015
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
DIÁRIA DO SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA -PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA T [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100015
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
DIÁRIA DO SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA -PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA T [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100014
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
DIÁRIA DO SR. LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA -PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA TÉCN [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100013
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100012
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100011
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100010
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100009
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100007
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
5.083,98 |
|
| 30/10/2024 |
30100006
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100005
ITALO SAMUEL GONÇALVES DANTAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DIÁRIA PARA QUE O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA COMPAREÇA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ RANILSON VIANA PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100004
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO DE CUSTEIO REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO TIPO II, DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGE [...]
|
EMPENHADO |
157.493,12 |
|
| 30/10/2024 |
30100003
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO DE CUSTEIO REFERENTE AO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGENCIAS E EMERGENCIAS DO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE Á MACRORREGIÃ [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIAR À MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO REFERENTE A NIDADES DE ASSISTENCIA EM ALTA COMPL [...]
|
EMPENHADO |
37.173,52 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIAR Á MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
169.376,30 |
|
| 30/10/2024 |
30090040
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
113.986,30 |
|
| 30/10/2024 |
30090039
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
196.868,38 |
|
| 30/10/2024 |
30090038
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
5.963,27 |
|
| 30/10/2024 |
30090007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
9.999,94 |
|
| 30/10/2024 |
29080009
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
33.328,09 |
|
| 30/10/2024 |
28100073
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 30/10/2024 |
28100067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, A [...]
|
PAGO |
42.643,67 |
|
| 30/10/2024 |
28100066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
29.453,34 |
|
| 30/10/2024 |
28100065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
107.669,52 |
|
| 30/10/2024 |
28100064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTR [...]
|
PAGO |
38.869,02 |
|
| 30/10/2024 |
28100063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2024
|
PAGO |
74.356,66 |
|
| 30/10/2024 |
28100062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTR [...]
|
PAGO |
193.025,36 |
|
| 30/10/2024 |
28100061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
3.626,50 |
|
| 30/10/2024 |
28100060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.322,79 |
|
| 30/10/2024 |
28100060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 30/10/2024 |
28100059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
148.247,57 |
|
| 30/10/2024 |
28100058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTR [...]
|
PAGO |
34.626,11 |
|
| 30/10/2024 |
28100057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANTO COMP.: 10/2024
|
PAGO |
4.869,80 |
|
| 30/10/2024 |
28100057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2024
|
PAGO |
67.830,87 |
|
| 30/10/2024 |
28100056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANTO COMP.: 10/2024
|
PAGO |
35.178,64 |
|
| 30/10/2024 |
28100055
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LIC. PREVICRATO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.737,18 |
|
| 30/10/2024 |
28100054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
164.816,43 |
|
| 30/10/2024 |
28100053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTR [...]
|
PAGO |
96.160,24 |
|
| 30/10/2024 |
28100052
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO
|
PAGO |
6.745,43 |
|
| 30/10/2024 |
28100051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
7.470,03 |
|
| 30/10/2024 |
28100051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
81.009,24 |
|
| 30/10/2024 |
28100050
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
56.658,41 |
|
| 30/10/2024 |
28100049
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LIC. PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
124,49 |
|
| 30/10/2024 |
28100048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANTO COMP.: 10/2024
|
PAGO |
2.000,61 |
|
| 30/10/2024 |
28100048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANTO COMP.: 10/2024
|
PAGO |
6.056,27 |
|
| 30/10/2024 |
28100048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2024
|
PAGO |
331.468,71 |
|
| 30/10/2024 |
28100047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
18.141,68 |
|
| 30/10/2024 |
28100047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.565.161,46 |
|
| 30/10/2024 |
28100047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
10.521,78 |
|
| 30/10/2024 |
28100046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
47.298,96 |
|
| 30/10/2024 |
28100045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
32.194,97 |
|
| 30/10/2024 |
28100044
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO
|
PAGO |
95.697,38 |
|
| 30/10/2024 |
28100044
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO
|
PAGO |
3.697,33 |
|
