| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
02070017
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
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EMPENHADO |
1.404,00 |
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| 02/07/2025 |
02070016
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXEC [...]
|
EMPENHADO |
3.530,77 |
|
| 02/07/2025 |
02070015
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDET, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
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EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070014
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENV [...]
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EMPENHADO |
3.598,59 |
|
| 02/07/2025 |
02070013
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
EMPENHADO |
254,00 |
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| 02/07/2025 |
02070012
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL ATENDENDO AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
3.530,77 |
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| 02/07/2025 |
02070011
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DE CRATO-CE [...]
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EMPENHADO |
3.530,77 |
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| 02/07/2025 |
02070010
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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EMPENHADO |
8.598,49 |
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| 02/07/2025 |
02070009
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÓRIO JOÃO ALBINO NETO EM REFERENÊNCIA AO M [...]
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EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070008
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
EMPENHADO |
11.977,00 |
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| 02/07/2025 |
02070007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
7.289,37 |
|
| 02/07/2025 |
02070006
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
11.887,44 |
|
| 02/07/2025 |
02070005
MARCELO FERNANDES DE JESUS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÓRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA EM REFERENÊNC [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070004
MARIA LUA SANTIAGO PINHEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. [...]
|
EMPENHADO |
2.712,94 |
|
| 02/07/2025 |
02070003
MARIA VALDELICE FEITOSA PINHEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. [...]
|
EMPENHADO |
27.129,44 |
|
| 02/07/2025 |
02070002
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ MAIA S/ Nº BAIRRO PARQUE RECREIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO ,CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL.
|
LIQUIDADO |
151.828,81 |
|
| 02/07/2025 |
02070002
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ MAIA S/ Nº BAIRRO PARQUE RECREIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO ,CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL.
|
EMPENHADO |
151.828,81 |
|
| 02/07/2025 |
02070001
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
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| 02/07/2025 |
02060235
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
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PAGO |
486.660,00 |
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| 02/07/2025 |
02060223
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMET [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060130
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 142963, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL [...]
|
PAGO |
1.722.648,00 |
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| 02/07/2025 |
02060041
TIAGO AGOSTINHO DE AQUINO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERMELHO, S/N, DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO/CE PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (EQUINOS, CAPRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 02/07/2025 |
02060028
FRANCISCO ALVES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.01.02.17
|
LIQUIDADO |
2.556,91 |
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| 02/07/2025 |
02060027
LUIZ MURILO PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2023.12.01.2
|
LIQUIDADO |
5.316,57 |
|
| 02/07/2025 |
02050086
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNÍCIPIO DO CRATO/CE. FATURA Nº 916298.
|
PAGO |
101,33 |
|
| 02/07/2025 |
02050049
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 3300.
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 02/07/2025 |
02050049
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 3301.
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 02/07/2025 |
02050048
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 16724.
|
PAGO |
1.822,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010262
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 651.
|
PAGO |
59.886,08 |
|
| 02/07/2025 |
02010223
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 15291.
|
PAGO |
1.822,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
202,74 |
|
| 02/07/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
202,74 |
|
| 02/07/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
01070048
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070036
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 02/07/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
9,56 |
|
| 02/07/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9,56 |
|
| 02/07/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUL [...]
|
PAGO |
13,47 |
|
| 02/07/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
13,47 |
|
| 02/07/2025 |
01040216
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30129
|
PAGO |
7.948,37 |
|
| 02/07/2025 |
01040216
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E [...]
|
LIQUIDADO |
7.948,37 |
|
| 02/07/2025 |
01040215
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30127
|
PAGO |
236.690,00 |
|
| 02/07/2025 |
01040215
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES D [...]
|
LIQUIDADO |
236.690,00 |
|
| 02/07/2025 |
01040214
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30131
|
PAGO |
7.793,48 |
|
| 02/07/2025 |
01040214
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SAÚDE MENTAL , P [...]
|
LIQUIDADO |
7.793,48 |
|
| 02/07/2025 |
01040202
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30128
|
PAGO |
42.294,66 |
|
| 02/07/2025 |
01040202
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES D [...]
|
LIQUIDADO |
42.294,66 |
|
| 02/07/2025 |
01040084
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 16331.
|
PAGO |
1.822,00 |
|
| 01/07/2025 |
30060003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA PARA COMPLEXO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/07/2025 |
30060001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ORÇAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM DO CANAL DO RIO GRANJEIRO, 3ª ETAPA, NO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 01/07/2025 |
29040054
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
96,62 |
|
| 01/07/2025 |
26060009
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR, GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 01/07/2025 |
26060008
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA SERVIÇOS DE GRADAGEM DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/07/2025 |
26060007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/07/2025 |
20060003
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.643,75 |
|
| 01/07/2025 |
19050012
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN. CONFOR [...]
|
PAGO |
7.852,59 |
|
| 01/07/2025 |
16050024
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO DE DISPE [...]
|
PAGO |
4.471,57 |
|
| 01/07/2025 |
12060005
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 1305/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, E A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CRATO - CDL, PARA REALI [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
12050016
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
PAGO |
59.760,00 |
|
