| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
04060029
SANDRA MARIA BRAZ DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
181,23 |
|
| 02/07/2025 |
04060028
ROSA MARIA MADEIRA COELHO DE ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
587,12 |
|
| 02/07/2025 |
04060027
REJANE BERNARDO TEIXEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
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PAGO |
90,62 |
|
| 02/07/2025 |
04060026
RAIMUNDA MELO ESMERALDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
587,12 |
|
| 02/07/2025 |
04060025
RAFAELA PEREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
90,62 |
|
| 02/07/2025 |
04060024
NATALIA CAMPOS PARENTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
587,12 |
|
| 02/07/2025 |
04060023
MONIQUE RIBEIRO OLIMPIO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
90,62 |
|
| 02/07/2025 |
04060022
MONALYZA QUEIROZ PEIXOTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
587,12 |
|
| 02/07/2025 |
04060021
MARIA AMELIA BRITO MACHADO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
90,62 |
|
| 02/07/2025 |
04060020
MARCELO GUEDES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
181,23 |
|
| 02/07/2025 |
04060019
KENIA FIGUEIREDO SIQUEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
587,12 |
|
| 02/07/2025 |
04060018
JANE ELLE PEREIRA DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
181,23 |
|
| 02/07/2025 |
04060016
FERNANDA MELLQUE DE MORAIS CASTRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
181,23 |
|
| 02/07/2025 |
04060015
ERIVANIA CALIXTO DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS, EM NOME DE ERIVANIA CALIXTO DE SOUZA.
|
PAGO |
181,23 |
|
| 02/07/2025 |
04060003
ANA CAJDA SA CAVALCANTE MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID- 19, CONFORME OFÍCIO 565/2025-SMS E RESOLUÇÃO 04/2025 - CESAU / CE
|
PAGO |
587,12 |
|
| 02/07/2025 |
04040008
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
104,72 |
|
| 02/07/2025 |
03060002
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.05.21.1
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 02/07/2025 |
03030072
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30131
|
PAGO |
154,89 |
|
| 02/07/2025 |
03030072
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
154,89 |
|
| 02/07/2025 |
03030070
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30128
|
PAGO |
1.261,33 |
|
| 02/07/2025 |
03030070
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E S [...]
|
LIQUIDADO |
1.261,33 |
|
| 02/07/2025 |
03020019
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 15755.
|
PAGO |
1.822,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0 [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070052
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PAR [...]
|
EMPENHADO |
2.667,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070051
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070050
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRTESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEG [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070049
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070048
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRTESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070047
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEMELHANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E UNIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
3.436,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070046
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEMELHANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS [...]
|
EMPENHADO |
5.204,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070045
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEMELHANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN [...]
|
EMPENHADO |
4.266,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070044
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
EMPENHADO |
3.530,77 |
|
| 02/07/2025 |
02070043
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070042
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070041
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
7.852,59 |
|
| 02/07/2025 |
02070040
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010428, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070039
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03020129, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS S [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070038
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHONº 02010429, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SER [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 020103432, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - G [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070036
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL., CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
3.604,47 |
|
| 02/07/2025 |
02070035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUT [...]
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. C [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070033
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010381, REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, POR INTERESSE E NECESSIDADE DA UNIDADE ADMI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070032
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
5.943,72 |
|
| 02/07/2025 |
02070031
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
848,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070030
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070029
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070028
FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 28 [...]
|
EMPENHADO |
260.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05060026.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
5.558,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070025
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA ELETRÔNICO (NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL, DO CONTENCIOSO JUDICIAL, COSULTIVO JURÍDICO E NO APOIO Á GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE) PARA ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
16.261,57 |
|
| 02/07/2025 |
02070024
EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME ES [...]
|
EMPENHADO |
9.435,24 |
|
| 02/07/2025 |
02070023
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05060022.
|
EMPENHADO |
355,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070022
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE [...]
|
EMPENHADO |
27.071,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05060021.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05060027.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070019
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070018
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
5.943,72 |
|
| 02/07/2025 |
02070017
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.404,00 |
|
