| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
02040003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18973.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
02040003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18971.
|
PAGO |
3.937,50 |
|
| 22/05/2026 |
02030228
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 990, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
9.430,74 |
|
| 22/05/2026 |
02030221
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2899, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
322,23 |
|
| 22/05/2026 |
02030220
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010470, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
534,13 |
|
| 22/05/2026 |
02030219
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DEE NF.: 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
1.768,00 |
|
| 22/05/2026 |
02030206
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
1.827,78 |
|
| 22/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
57,30 |
|
| 22/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
927,54 |
|
| 22/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
935,88 |
|
| 22/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
6.483,52 |
|
| 22/05/2026 |
02030187
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
14.659,86 |
|
| 22/05/2026 |
02030185
JR LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 22/05/2026 |
02030165
E. A. PIANCO LOCACOES E SERVICO ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 67
|
PAGO |
98.999,30 |
|
| 22/05/2026 |
02030160
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.667,00 |
|
| 22/05/2026 |
02030152
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
4.493,95 |
|
| 22/05/2026 |
02030148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
6.975,74 |
|
| 22/05/2026 |
02030118
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.761,62 |
|
| 22/05/2026 |
02030060
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1554, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
6.684,76 |
|
| 22/05/2026 |
02030032
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 22/05/2026 |
02020148
JR LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 22/05/2026 |
02020130
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNAS E [...]
|
LIQUIDADO |
499,09 |
|
| 22/05/2026 |
02020118
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.812,58 |
|
| 22/05/2026 |
02010028
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MAIO/2026.
|
PAGO |
650,53 |
|
| 22/05/2026 |
02010028
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS COM 13º SALÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCOPORADAS, INCENTIVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
650,53 |
|
| 22/05/2026 |
02010009
BANCO ITAÚ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPÁL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
2,39 |
|
| 22/05/2026 |
02010009
BANCO ITAÚ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPÁL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,39 |
|
| 22/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
17,39 |
|
| 22/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17,39 |
|
| 22/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
67,50 |
|
| 22/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
67,50 |
|
| 22/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 22/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
17,75 |
|
| 22/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17,75 |
|
| 22/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18954, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
5.688,90 |
|
| 22/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18952, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
1.801,10 |
|
| 22/05/2026 |
01040213
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 04/2026
|
PAGO |
53.022,09 |
|
| 22/05/2026 |
01040203
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 8769, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
PAGO |
3.089,67 |
|
| 22/05/2026 |
01040194
ASSESI BRASIL LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOA SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE SO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040187
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
983,34 |
|
| 22/05/2026 |
01040182
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 22/05/2026 |
01040171
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.667,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040133
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 17221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO- CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AM [...]
|
PAGO |
6.908,74 |
|
| 22/05/2026 |
01040133
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 17220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO- CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMB [...]
|
PAGO |
3.435,82 |
|
| 22/05/2026 |
01040129
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1554, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
9.828,24 |
|
| 22/05/2026 |
01040129
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1555, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
250,90 |
|
| 22/05/2026 |
01040118
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR [...]
|
PAGO |
8.853,20 |
|
| 22/05/2026 |
01040095
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
|
PAGO |
589,38 |
|
| 22/05/2026 |
01040082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PA [...]
|
PAGO |
6.761,36 |
|
| 22/05/2026 |
01040078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010091.
|
LIQUIDADO |
1.949,81 |
|
| 22/05/2026 |
01040076
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ENTRADA, TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 22/05/2026 |
01040033
ACESSO SIMPLES LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA AT [...]
|
PAGO |
435,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040032
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 21/05/2026 |
31030042
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/05/2026 |
31030029
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
24.116,21 |
|
| 21/05/2026 |
31030028
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
6.209,41 |
|
| 21/05/2026 |
31030028
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
49.079,97 |
|
| 21/05/2026 |
31030028
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
13.696,67 |
|
| 21/05/2026 |
31030028
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
95.905,38 |
|
