lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21883 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/07/2025 - 09:17:31
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/07/2025 02070016
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXEC [...]
EMPENHADO 3.530,77
02/07/2025 02070015
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDET, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
EMPENHADO 8.000,00
02/07/2025 02070014
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENV [...]
EMPENHADO 3.598,59
02/07/2025 02070013
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
EMPENHADO 254,00
02/07/2025 02070012
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL ATENDENDO AS NECESSID [...]
EMPENHADO 3.530,77
02/07/2025 02070011
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DE CRATO-CE [...]
EMPENHADO 3.530,77
02/07/2025 02070010
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
EMPENHADO 8.598,49
02/07/2025 02070009
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÓRIO JOÃO ALBINO NETO EM REFERENÊNCIA AO M [...]
EMPENHADO 2.200,00
02/07/2025 02070008
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
EMPENHADO 11.977,00
02/07/2025 02070007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
EMPENHADO 7.289,37
02/07/2025 02070006
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
EMPENHADO 11.887,44
02/07/2025 02070005
MARCELO FERNANDES DE JESUS
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÓRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA EM REFERENÊNC [...]
EMPENHADO 2.500,00
02/07/2025 02070004
MARIA LUA SANTIAGO PINHEIRO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. [...]
EMPENHADO 2.712,94
02/07/2025 02070003
MARIA VALDELICE FEITOSA PINHEIRO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. [...]
EMPENHADO 27.129,44
02/07/2025 02070002
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ MAIA S/ Nº BAIRRO PARQUE RECREIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO ,CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL.
LIQUIDADO 151.828,81
02/07/2025 02070002
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ MAIA S/ Nº BAIRRO PARQUE RECREIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO ,CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL.
EMPENHADO 151.828,81
02/07/2025 02070001
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
EMPENHADO 1.500.000,00
02/07/2025 02060235
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
PAGO 486.660,00
02/07/2025 02060223
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMET [...]
PAGO 390,00
02/07/2025 02060130
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 142963, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL [...]
PAGO 1.722.648,00
02/07/2025 02060041
TIAGO AGOSTINHO DE AQUINO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERMELHO, S/N, DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO/CE PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (EQUINOS, CAPRI [...]
LIQUIDADO 2.500,00
02/07/2025 02060028
FRANCISCO ALVES BEZERRA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.01.02.17
LIQUIDADO 2.556,91
02/07/2025 02060027
LUIZ MURILO PEIXOTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2023.12.01.2
LIQUIDADO 5.316,57
02/07/2025 02050086
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNÍCIPIO DO CRATO/CE. FATURA Nº 916298.
PAGO 101,33
02/07/2025 02050049
JR LOCAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 3300.
PAGO 5.999,22
02/07/2025 02050049
JR LOCAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 3301.
PAGO 5.999,22
02/07/2025 02050048
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 16724.
PAGO 1.822,00
02/07/2025 02010262
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 651.
PAGO 59.886,08
02/07/2025 02010223
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 15291.
PAGO 1.822,00
02/07/2025 02010168
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
PAGO 202,74
02/07/2025 02010168
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 202,74
02/07/2025 02010167
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
PAGO 12,69
02/07/2025 02010167
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
02/07/2025 01070048
EDUARDO SIEBRA MACEDO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
LIQUIDADO 390,00
02/07/2025 01070036
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
LIQUIDADO 390,00
02/07/2025 01040245
BANCO ITAÚ
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
PAGO 9,56
02/07/2025 01040245
BANCO ITAÚ
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 9,56
02/07/2025 01040243
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUL [...]
PAGO 13,47
02/07/2025 01040243
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
LIQUIDADO 13,47
02/07/2025 01040216
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30129
PAGO 7.948,37
02/07/2025 01040216
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E [...]
LIQUIDADO 7.948,37
02/07/2025 01040215
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30127
PAGO 236.690,00
02/07/2025 01040215
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES D [...]
LIQUIDADO 236.690,00
02/07/2025 01040214
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30131
PAGO 7.793,48
02/07/2025 01040214
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SAÚDE MENTAL , P [...]
LIQUIDADO 7.793,48
02/07/2025 01040202
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 30128
PAGO 42.294,66
02/07/2025 01040202
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES D [...]
LIQUIDADO 42.294,66
02/07/2025 01040084
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 16331.
PAGO 1.822,00
01/07/2025 30060003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM E MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA PARA COMPLEXO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
LIQUIDADO 103,03
01/07/2025 30060001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ORÇAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM DO CANAL DO RIO GRANJEIRO, 3ª ETAPA, NO MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 271,47
01/07/2025 29040054
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
LIQUIDADO 96,62
01/07/2025 26060009
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR, GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
LIQUIDADO 220,00
01/07/2025 26060008
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA SERVIÇOS DE GRADAGEM DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
LIQUIDADO 103,03
01/07/2025 26060007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE
LIQUIDADO 103,03
01/07/2025 20060003
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO [...]
LIQUIDADO 1.643,75
01/07/2025 19050012
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN. CONFOR [...]
PAGO 7.852,59
01/07/2025 16050024
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO DE DISPE [...]
PAGO 4.471,57
01/07/2025 12060005
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 1305/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, E A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CRATO - CDL, PARA REALI [...]
LIQUIDADO 60.000,00
01/07/2025 12050016
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
PAGO 59.760,00
01/07/2025 12050015
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
PAGO 47.420,00

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