| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
02030282
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
17.615,57 |
|
| 26/05/2026 |
02030274
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2610.
|
PAGO |
838,20 |
|
| 26/05/2026 |
02030274
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2742.
|
PAGO |
981,23 |
|
| 26/05/2026 |
02030274
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2798.
|
PAGO |
418,45 |
|
| 26/05/2026 |
02030274
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2673.
|
PAGO |
562,12 |
|
| 26/05/2026 |
02030273
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMASC, CONFORME NF Nº 2801.
|
PAGO |
1.127,92 |
|
| 26/05/2026 |
02030273
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMASC, CONFORME NF Nº 2745.
|
PAGO |
1.397,64 |
|
| 26/05/2026 |
02030273
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMASC, CONFORME NF Nº 2924.
|
PAGO |
1.592,93 |
|
| 26/05/2026 |
02030273
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMASC, CONFORME NF Nº 2885.
|
PAGO |
1.530,02 |
|
| 26/05/2026 |
02030273
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMASC, CONFORME NF Nº 2612.
|
PAGO |
309,39 |
|
| 26/05/2026 |
02030273
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMASC, CONFORME NF Nº 2671.
|
PAGO |
1.042,10 |
|
| 26/05/2026 |
02030270
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
MATERIAL GRÁFICO NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, INFORMATIVOS E INSTITUCIONAIS, VOLTADOS À EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA POLÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.132,00 |
|
| 26/05/2026 |
02030267
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
411,37 |
|
| 26/05/2026 |
02030267
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 05.01.0443.
|
LIQUIDADO |
411,37 |
|
| 26/05/2026 |
02030220
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2915, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
534,13 |
|
| 26/05/2026 |
02030220
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2916, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.937,56 |
|
| 26/05/2026 |
02030187
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
19.333,71 |
|
| 26/05/2026 |
02030160
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA [...]
|
PAGO |
2.667,00 |
|
| 26/05/2026 |
02030148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
59,52 |
|
| 26/05/2026 |
02030135
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FACE DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
7.534,90 |
|
| 26/05/2026 |
02030112
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE E NECESSIDADE DA UNID [...]
|
LIQUIDADO |
76,60 |
|
| 26/05/2026 |
02030026
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
26.056,29 |
|
| 26/05/2026 |
02030012
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
7.318,55 |
|
| 26/05/2026 |
02020209
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.055,58 |
|
| 26/05/2026 |
02020207
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOICIAL ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
16.131,59 |
|
| 26/05/2026 |
02020152
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FACE DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
4.272,08 |
|
| 26/05/2026 |
02020134
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE E NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
25,52 |
|
| 26/05/2026 |
02020118
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.917,03 |
|
| 26/05/2026 |
02020021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401 [...]
|
LIQUIDADO |
135,77 |
|
| 26/05/2026 |
02020021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401 [...]
|
LIQUIDADO |
226,20 |
|
| 26/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
2,72 |
|
| 26/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,72 |
|
| 26/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
40,19 |
|
| 26/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 26/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
40,19 |
|
| 26/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 26/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
7,17 |
|
| 26/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,17 |
|
| 26/05/2026 |
01040208
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DOS BEN [...]
|
LIQUIDADO |
348,42 |
|
| 26/05/2026 |
01040179
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO L [...]
|
LIQUIDADO |
6.477,60 |
|
| 26/05/2026 |
01040177
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
|
LIQUIDADO |
56.513,62 |
|
| 26/05/2026 |
01040171
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA [...]
|
PAGO |
2.667,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040151
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
LIQUIDADO |
31.589,78 |
|
| 26/05/2026 |
01040109
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 26/05/2026 |
01040108
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 26/05/2026 |
01040107
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 26/05/2026 |
01040105
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
6.477,60 |
|
| 26/05/2026 |
01040104
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 26/05/2026 |
01040080
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
32.753,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040063
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N [...]
|
LIQUIDADO |
5.694,02 |
|
| 25/05/2026 |
31030015
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1637.
|
PAGO |
1.276,72 |
|
| 25/05/2026 |
31030013
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1639.
|
PAGO |
1.238,17 |
|
| 25/05/2026 |
31030011
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1638.
|
PAGO |
105.400,77 |
|
| 25/05/2026 |
31030006
TEXGRAF EDITORA LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.938,88 |
|
| 25/05/2026 |
30040052
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1675.
|
PAGO |
23.389,87 |
|
| 25/05/2026 |
30040051
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1674.
|
PAGO |
11.771,86 |
|
| 25/05/2026 |
30040050
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1678.
|
PAGO |
755,78 |
|
| 25/05/2026 |
30040040
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1019.
|
PAGO |
18.365,04 |
|
| 25/05/2026 |
30040018
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 04/2026
|
PAGO |
48.390,18 |
|
| 25/05/2026 |
30040017
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 04/2026
|
PAGO |
63.522,68 |
|
