| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
31030013
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
1.238,17 |
|
| 31/03/2026 |
31030012
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
5.090,06 |
|
| 31/03/2026 |
31030011
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
105.400,77 |
|
| 31/03/2026 |
31030010
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
192,50 |
|
| 31/03/2026 |
31030009
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
20.249,72 |
|
| 31/03/2026 |
31030008
BEZERRA E BONFIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 097/2024, REFERENTE AO MAPP 2888 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030007
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ?RIS [...]
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
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| 31/03/2026 |
31030006
TEXGRAF EDITORA LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
10.938,88 |
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| 31/03/2026 |
31030005
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.146,95 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
17.937,30 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, SENDO 05 (CINCO) APARELHOS NOVOS E 01 (UM) APARELHO JÁ PERTENCENTE AO MUSEU. CONTRATO Nº 2025.10.01.3.
|
EMPENHADO |
335,82 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DESTINADO À INSTALAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
31030001
COEGEMAS-COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST. SO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANUIDADE 2026 DO COEGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ, DE INTERESSE DA SMASC DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.362,50 |
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| 31/03/2026 |
30030036
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 51/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
PAGO |
2.204,44 |
|
| 31/03/2026 |
30030036
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 51/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.204,44 |
|
| 31/03/2026 |
30030033
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026. SALARIO FAMILIA.
|
PAGO |
283,26 |
|
| 31/03/2026 |
30030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
75.230,84 |
|
| 31/03/2026 |
30030031
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO 2026. LIC. SAUDE E PREVICRATO.
|
PAGO |
9.010,14 |
|
| 31/03/2026 |
30030030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFRENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
12.238,58 |
|
| 31/03/2026 |
30030030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFRENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
1.621.528,42 |
|
| 31/03/2026 |
30030029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
73.002,48 |
|
| 31/03/2026 |
30030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
2.496,65 |
|
| 31/03/2026 |
30030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
5.057,37 |
|
| 31/03/2026 |
30030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
6.044,93 |
|
| 31/03/2026 |
30030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
252.229,11 |
|
| 31/03/2026 |
30030019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
86.210,98 |
|
| 31/03/2026 |
30030016
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A MARÇO 2026. LIC. SAUDE E PREVICRATO.
|
PAGO |
53.680,99 |
|
| 31/03/2026 |
30030009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
274.476,75 |
|
| 31/03/2026 |
27030005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2022.07.01.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
27020060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ? RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.785,33 |
|
| 31/03/2026 |
27020060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ? RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
140.622,26 |
|
| 31/03/2026 |
27020057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
5.877,19 |
|
| 31/03/2026 |
27020052
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.857,71 |
|
| 31/03/2026 |
27010003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. N 102027.
|
PAGO |
10.477,60 |
|
| 31/03/2026 |
26030006
EDILIA SABINO DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO FERNANDES TELES, Nº 1363, VILA LOBO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/03/2026 |
26030004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2026.01.08.1 NO MUNICIPIO DE CRATO-CE
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
26030003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO DO CONTRATO DE CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
26030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 2022.11.29.1, A PARTIR DO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
26030001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 2022.01.03.1, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATO/CE, DE ACORDO COM O MAP [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
26020017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
40.126,94 |
|
| 31/03/2026 |
26020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
363.238,42 |
|
| 31/03/2026 |
26020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
88.663,35 |
|
| 31/03/2026 |
26020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
40.411,22 |
|
| 31/03/2026 |
26020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
682.571,72 |
|
| 31/03/2026 |
26020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
133.700,72 |
|
| 31/03/2026 |
26020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
70.239,19 |
|
| 31/03/2026 |
26020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFRENTE A MARÇO 2026. RESCISÃO
|
PAGO |
11.338,19 |
|
| 31/03/2026 |
26020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
44.558,75 |
|
| 31/03/2026 |
26020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
5.565.717,81 |
|
| 31/03/2026 |
26020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
915.186,43 |
|
| 31/03/2026 |
26020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO 2026.
|
PAGO |
15.939,83 |
|
| 31/03/2026 |
24030011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL PARA MUNICÍPIOS - PEM, INSTITUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 136/2025 E REGULAMENTADO PELA IN RFB 2.283, CONF [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
24030005
SAMANTHA PEREIRA DE JESUS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 169.
|
PAGO |
55.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
24030005
SAMANTHA PEREIRA DE JESUS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA RPM - O LEGADO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CARIRI MOTOFEST 2026, CONFORME CONTRATO FIRAMDO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
24030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS SITUAÇÃO, GEOMÉTRICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO P/ ACESSO AO ORATÓRIO PE. CÍCERO (MINI-PRAÇA), NA FAIXA D [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
24030001
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA O MUSEU HISTÓRICO DO CRATO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO/CE. DIS [...]
|
PAGO |
23.190,00 |
|
| 31/03/2026 |
24030001
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA O MUSEU HISTÓRICO DO CRATO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
23.190,00 |
|
| 31/03/2026 |
23030011
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE MESA, FRIGOBARES, FREEZE [...]
|
LIQUIDADO |
47.901,52 |
|
| 31/03/2026 |
23030010
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE MESA, FRIGOBARES, FREEZE [...]
|
LIQUIDADO |
11.939,47 |
|
| 31/03/2026 |
23030009
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS NO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO HOSPITALAR ORGANIZADA DE FORMA DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS HOSPITALARES PRÓXIMO AO CIDADÃ [...]
|
LIQUIDADO |
129.320,00 |
|
