| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
14040011
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNCÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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LIQUIDADO |
340.887,60 |
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| 26/05/2026 |
13020004
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, INFORMATIVOS E INSTITUCIONAIS, VOLTADOS À EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA POL [...]
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LIQUIDADO |
7.484,00 |
|
| 26/05/2026 |
12020004
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
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LIQUIDADO |
481,71 |
|
| 26/05/2026 |
11050020
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRA [...]
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LIQUIDADO |
390,00 |
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| 26/05/2026 |
11050005
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.072,60 |
|
| 26/05/2026 |
09030003
TEXGRAF EDITORA LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 4878, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA [...]
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PAGO |
11.940,00 |
|
| 26/05/2026 |
08040009
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 16463.
|
PAGO |
8.560,00 |
|
| 26/05/2026 |
07050009
MUNICIPIO DE TAUA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, PROFESSORA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ACORDO DE [...]
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LIQUIDADO |
6.549,21 |
|
| 26/05/2026 |
07050003
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 16383.
|
PAGO |
11.286,97 |
|
| 26/05/2026 |
07050002
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 16464.
|
PAGO |
119.260,00 |
|
| 26/05/2026 |
07050002
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 16386.
|
PAGO |
155.536,14 |
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| 26/05/2026 |
07040008
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO (COMPLEMENTAR AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.832,49 |
|
| 26/05/2026 |
06050024
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 16465.
|
PAGO |
15.629,46 |
|
| 26/05/2026 |
06050023
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 16466.
|
PAGO |
28.588,34 |
|
| 26/05/2026 |
06040064
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1002, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
65.380,92 |
|
| 26/05/2026 |
06040047
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18487, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
44.578,48 |
|
| 26/05/2026 |
06040042
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2915, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
440,82 |
|
| 26/05/2026 |
06040040
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2913, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
31.040,78 |
|
| 26/05/2026 |
06040006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18547.
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 26/05/2026 |
06040005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 18545.
|
PAGO |
1.025,00 |
|
| 26/05/2026 |
06040004
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 18546
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 26/05/2026 |
05050036
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
05030001
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDET, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
|
LIQUIDADO |
7.466,66 |
|
| 26/05/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
4,67 |
|
| 26/05/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,67 |
|
| 26/05/2026 |
05010545
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2568.
|
PAGO |
888,85 |
|
| 26/05/2026 |
05010545
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2610.
|
PAGO |
216,16 |
|
| 26/05/2026 |
05010543
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMASC, CONFORME NF Nº 2612.
|
PAGO |
769,49 |
|
| 26/05/2026 |
05010539
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC.
|
PAGO |
6.562,00 |
|
| 26/05/2026 |
05010539
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CP [...]
|
LIQUIDADO |
6.562,00 |
|
| 26/05/2026 |
05010496
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
LIQUIDADO |
12.415,07 |
|
| 26/05/2026 |
05010484
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBRIGAÇÕES LEGAIS, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DIÁRIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.718,20 |
|
| 26/05/2026 |
05010399
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
3,75 |
|
| 26/05/2026 |
05010298
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.936,06 |
|
| 26/05/2026 |
05010297
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
39.104,45 |
|
| 26/05/2026 |
05010292
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.635,74 |
|
| 26/05/2026 |
05010285
FOPAG ESTAGIÁRIOS CONTROLADORIA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENO [...]
|
LIQUIDADO |
75,10 |
|
| 26/05/2026 |
05010277
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO " [...]
|
LIQUIDADO |
9.883,75 |
|
| 26/05/2026 |
05010276
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.269,97 |
|
| 26/05/2026 |
05010275
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
22.309,27 |
|
| 26/05/2026 |
05010267
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
36.805,92 |
|
| 26/05/2026 |
05010249
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
4.990,03 |
|
| 26/05/2026 |
05010249
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
472,78 |
|
| 26/05/2026 |
05010247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.988,96 |
|
| 26/05/2026 |
05010234
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
05010168
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2306, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
4.281,13 |
|
| 26/05/2026 |
05010168
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2305, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇ [...]
|
PAGO |
11.577,06 |
|
| 26/05/2026 |
05010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUT [...]
|
LIQUIDADO |
2.487,60 |
|
| 26/05/2026 |
04050207
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
135,08 |
|
| 26/05/2026 |
04050192
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EM CONTABILIDADE, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.830,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050174
ACESSO SIMPLES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050161
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
8.013,13 |
|
| 26/05/2026 |
04050123
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2889.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050123
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2926.
|
PAGO |
663,53 |
|
| 26/05/2026 |
04050110
MARIA FRANCISCA DA SILVA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO [...]
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050080
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
5.421,94 |
|
| 26/05/2026 |
04050071
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
8.598,49 |
|
| 26/05/2026 |
04020002
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
10.183,02 |
|
| 26/05/2026 |
03030028
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
0,75 |
|
| 26/05/2026 |
02030283
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
LIQUIDADO |
3.130,49 |
|
