| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2024 |
03060039
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONF [...]
|
PAGO |
1.662,78 |
|
| 11/11/2024 |
03040065
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTR [...]
|
PAGO |
2.697,45 |
|
| 11/11/2024 |
03010073
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
181,77 |
|
| 11/11/2024 |
03010028
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4570
|
PAGO |
981,70 |
|
| 11/11/2024 |
03010028
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4383
|
PAGO |
1.771,70 |
|
| 11/11/2024 |
03010028
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4565
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/11/2024 |
03010028
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4457
|
PAGO |
1.430,20 |
|
| 11/11/2024 |
03010028
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4447
|
PAGO |
2.080,40 |
|
| 11/11/2024 |
03010028
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4410
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/11/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
144,00 |
|
| 11/11/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 11/11/2024 |
02100022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
706,89 |
|
| 11/11/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
142,16 |
|
| 11/11/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
142,16 |
|
| 11/11/2024 |
02090076
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A NFE 23035.
|
PAGO |
18.787,78 |
|
| 11/11/2024 |
02090076
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A EMPREGADO VINCULADO À EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, QUE PRESTA SERVIÇOS A S [...]
|
PAGO |
2.030,42 |
|
| 11/11/2024 |
02090060
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:23138.
|
PAGO |
160.598,68 |
|
| 11/11/2024 |
02090059
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 23137.
|
PAGO |
7.574,32 |
|
| 11/11/2024 |
02090048
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:426.
|
PAGO |
48.883,85 |
|
| 11/11/2024 |
02090047
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:408.
|
PAGO |
51.201,00 |
|
| 11/11/2024 |
02090046
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:170.
|
PAGO |
8.574,48 |
|
| 11/11/2024 |
02070030
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CR [...]
|
PAGO |
2.572,00 |
|
| 11/11/2024 |
02070024
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A NFE 22998
|
PAGO |
5.022,07 |
|
| 11/11/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4996.
|
PAGO |
1.546,60 |
|
| 11/11/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4462.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 11/11/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4546.
|
PAGO |
1.337,40 |
|
| 11/11/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF.NF:4665.
|
PAGO |
793,50 |
|
| 11/11/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4448.
|
PAGO |
1.332,10 |
|
| 11/11/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4456.
|
PAGO |
754,90 |
|
| 11/11/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4736.
|
PAGO |
425,50 |
|
| 11/11/2024 |
02010247
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
1.095,50 |
|
| 11/11/2024 |
02010246
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
02010080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFO [...]
|
PAGO |
1.120,70 |
|
| 11/11/2024 |
01110020
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100078
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 23139.
|
PAGO |
4.422,83 |
|
| 11/11/2024 |
01100077
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:23138.
|
PAGO |
73.002,85 |
|
| 11/11/2024 |
01100076
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 23137.
|
PAGO |
52.900,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100029
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 137454.
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 11/11/2024 |
01100027
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1805.
|
PAGO |
7.828,94 |
|
| 11/11/2024 |
01100020
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NFE 23001
|
PAGO |
27.070,57 |
|
| 11/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
494,50 |
|
| 11/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
494,50 |
|
| 11/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
793,50 |
|
| 11/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
1.196,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
644,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100004
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
5.689,00 |
|
| 11/11/2024 |
01080068
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF.NF:23141.
|
PAGO |
15.926,04 |
|
| 11/11/2024 |
01080067
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 23139.
|
PAGO |
9.047,92 |
|
| 11/11/2024 |
01080015
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1387.
|
PAGO |
6.267,00 |
|
| 11/11/2024 |
01080015
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1388.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/11/2024 |
01070138
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:170.
|
PAGO |
8.421,84 |
|
| 11/11/2024 |
01070105
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:23140.
|
PAGO |
4.134,23 |
|
| 11/11/2024 |
01040151
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 23142.
|
PAGO |
7.765,14 |
|
| 11/11/2024 |
01020139
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE [...]
|
PAGO |
72,71 |
|
| 08/11/2024 |
30100013
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTAR DE PACIENTES PARA [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 08/11/2024 |
30100013
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTAR DE PACIENTES PARA [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 08/11/2024 |
30100012
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 444/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 08/11/2024 |
30100012
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 451/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 08/11/2024 |
30100011
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 443/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
