| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
19050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.425,01 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
1.425,01 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
MARIA VALDELICE FEITOSA PINHEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORINDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. A [...]
|
EMPENHADO |
27.129,44 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
MARIA LUA SANTIAGO PINHEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA , CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORINDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
2.712,94 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESATDOS JUNTO AO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
266,30 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020233)
|
EMPENHADO |
32.270,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
666.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
18020059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE [...]
|
PAGO |
272,86 |
|
| 19/05/2025 |
18020059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REF. NF Nº [...]
|
PAGO |
344,47 |
|
| 19/05/2025 |
16050014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINEAR NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO 2023.11.29.2
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
16050013
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2022.11.28.4 LOTE 2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONVENIO 205/2022, MAPP 1801.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
16050012
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO CRATO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
16050008
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO ANDRÉ BARRETO ESMERALDO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, AFIM DE EMPREE [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA- INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
170.342,90 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
32.976,32 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
3.230,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
7.365,32 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
1.639.030,80 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
51.315,09 |
|
| 19/05/2025 |
15050009
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP'S 425 E 474 DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
15050008
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
109.409,66 |
|
| 19/05/2025 |
15050007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP'S 425 E 474 DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
15050005
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
17.803,57 |
|
| 19/05/2025 |
15050005
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
4.052,48 |
|
| 19/05/2025 |
15040021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, COMPLEMENTANDO O EMPENHO - Nº 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
56,14 |
|
| 19/05/2025 |
14050004
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
38.520,55 |
|
| 19/05/2025 |
13050021
MILENNA ALENCAR BRASIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESÍDUOS SALARIAIS DE MILENNA ALENCAR BRASIL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS-FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO DE FÉRIAS RES [...]
|
LIQUIDADO |
11.204,95 |
|
| 19/05/2025 |
13050010
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
830,86 |
|
| 19/05/2025 |
13050009
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
6.696,85 |
|
| 19/05/2025 |
13050008
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050007
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
LIQUIDADO |
495,75 |
|
| 19/05/2025 |
12050019
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010423, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
1.496,90 |
|
| 19/05/2025 |
12050013
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,00 |
|
| 19/05/2025 |
10040008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
463,25 |
|
| 19/05/2025 |
09050004
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010423, REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
1.813,48 |
|
| 19/05/2025 |
08050006
LUANA ARAUJO DE SOUZA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS NAS CATEGORIAS: LITERATURA, CAPOEIRA E GRUPOS DE CULTURA POPULAR. EDITAL 018/2024 - PNAB SECUL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
07030015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA RESPECTIVA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
|
LIQUIDADO |
2.450,55 |
|
| 19/05/2025 |
06030051
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 141663
|
PAGO |
21.852,69 |
|
| 19/05/2025 |
06030035
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
21.830,32 |
|
| 19/05/2025 |
05030116
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16518.
|
PAGO |
313,30 |
|
| 19/05/2025 |
05030112
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - S [...]
|
LIQUIDADO |
373,93 |
|
| 19/05/2025 |
05030112
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - S [...]
|
LIQUIDADO |
1.213,80 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16504.
|
PAGO |
22.167,60 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16502.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16498.
|
PAGO |
5.456,50 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16521.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16485.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/05/2025 |
05030095
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE TELEFONIA
|
PAGO |
120,91 |
|
| 19/05/2025 |
05030072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
4.370,27 |
|
| 19/05/2025 |
04040029
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.044.1. NF Nº40
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 19/05/2025 |
03040017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
3.608,17 |
|
| 19/05/2025 |
03040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFI [...]
|
LIQUIDADO |
81,08 |
|
| 19/05/2025 |
03030063
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
1.652,33 |
|
| 19/05/2025 |
03030032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
6.457,47 |
|
| 19/05/2025 |
03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
545,57 |
|
| 19/05/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
307,54 |
|
| 19/05/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.087,69 |
|
| 19/05/2025 |
03020053
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010459.
|
LIQUIDADO |
57,81 |
|
