| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
01070057
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMIL [...]
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LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070054
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070040
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 237.
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PAGO |
3.530,77 |
|
| 13/08/2026 |
01070039
ACESSO SIMPLES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
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| 13/08/2026 |
01070035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NF Nº300264536110
|
PAGO |
2.632,79 |
|
| 13/08/2026 |
01070033
ACESSO SIMPLES LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
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LIQUIDADO |
435,00 |
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| 13/08/2026 |
01070030
JOSE FERNANDES GOMES
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO [...]
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PAGO |
1.420,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070022
ACESSO SIMPLES LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E DO ESTÁDIO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVOR [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
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| 13/08/2026 |
01070019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA L [...]
|
PAGO |
1.928,43 |
|
| 13/08/2026 |
01060251
JR LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 13/08/2026 |
01060242
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
12.105,42 |
|
| 13/08/2026 |
01060241
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
PAGO |
7.795,62 |
|
| 13/08/2026 |
01060226
FOCO TECNOLOGIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS LIGADOS A VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO, ENGLOBANDO OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.804,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060223
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300253584158.
|
PAGO |
134,34 |
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| 13/08/2026 |
01060220
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
124,49 |
|
| 13/08/2026 |
01060220
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
10.922,29 |
|
| 13/08/2026 |
01060219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
3.167,32 |
|
| 13/08/2026 |
01060219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
1.573,03 |
|
| 13/08/2026 |
01060196
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE AD [...]
|
PAGO |
6.381,35 |
|
| 13/08/2026 |
01060194
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEMUTRAN - C [...]
|
PAGO |
7.497,67 |
|
| 13/08/2026 |
01060192
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
3.027,98 |
|
| 13/08/2026 |
01060184
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF Nº226059330
|
PAGO |
5.980,24 |
|
| 13/08/2026 |
01060179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE. CONFORME NF Nº 2260593 [...]
|
PAGO |
965,81 |
|
| 13/08/2026 |
01060152
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
2.041,89 |
|
| 13/08/2026 |
01060152
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
167,48 |
|
| 13/08/2026 |
01060148
CLARO S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
589,38 |
|
| 13/08/2026 |
01060125
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFE 3172
|
PAGO |
970,95 |
|
| 13/08/2026 |
01060111
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010108.
|
LIQUIDADO |
120,43 |
|
| 13/08/2026 |
01060092
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 1083.
|
PAGO |
7.095,85 |
|
| 13/08/2026 |
01060088
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 3168.
|
PAGO |
656,69 |
|
| 13/08/2026 |
01060063
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
609,36 |
|
| 13/08/2026 |
01060062
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO:260101 VILALOB [...]
|
PAGO |
737,83 |
|
| 13/08/2026 |
01060062
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO:260101 VILALOB [...]
|
PAGO |
2.338,56 |
|
| 13/08/2026 |
01060062
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO:260101 VILALOB [...]
|
PAGO |
4.274,49 |
|
| 13/08/2026 |
01060054
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NF Nº300264536110
|
PAGO |
2.026,40 |
|
| 13/08/2026 |
01060039
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF Nº3177
|
PAGO |
1.252,13 |
|
| 13/08/2026 |
01060036
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 13/08/2026 |
01040193
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR A SER EMPENHADO PARA UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 05010110.
|
LIQUIDADO |
33,73 |
|
| 12/08/2026 |
31070036
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 127.
|
PAGO |
450.171,93 |
|
| 12/08/2026 |
31070036
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
450.171,93 |
|
| 12/08/2026 |
31070035
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 125.
|
PAGO |
452.222,16 |
|
| 12/08/2026 |
31070035
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
452.222,16 |
|
| 12/08/2026 |
31070034
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 123.
|
PAGO |
391.781,30 |
|
| 12/08/2026 |
31070034
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
391.781,30 |
|
| 12/08/2026 |
31070033
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 126.
|
PAGO |
363.487,40 |
|
| 12/08/2026 |
31070033
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
363.487,40 |
|
| 12/08/2026 |
31070032
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 124.
|
PAGO |
392.484,80 |
|
| 12/08/2026 |
31070032
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
392.484,80 |
|
| 12/08/2026 |
31070006
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE CRATO/CE, CONFORME FATURA Nº 5315.
|
PAGO |
1.708,00 |
|
| 12/08/2026 |
31070006
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE CRATO/CE, CONFORME FATURA Nº 5317.
|
PAGO |
854,00 |
|
| 12/08/2026 |
31070006
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE CRATO/CE, CONFORME FATURA Nº 5313.
|
PAGO |
427,00 |
|
| 12/08/2026 |
31070006
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 5314.
|
PAGO |
1.281,00 |
|
| 12/08/2026 |
31070006
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE CRATO/CE, CONFORME FATURA Nº 5318.
|
PAGO |
1.281,00 |
|
| 12/08/2026 |
30070027
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDORA SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº 066/2026 [...]
|
LIQUIDADO |
6.931,70 |
|
| 12/08/2026 |
30070023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO LOTE 02 DO MAPP'S 474 DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÊTICA.
|
LIQUIDADO |
117.021,69 |
|
| 12/08/2026 |
29050041
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARAM EM AÇÕES DE VACINAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM 16 DE JUNHO DE 2026. RECURSO REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 12/08/2026 |
28050018
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARAM EM AÇÕES DE VACINAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM 30 DE MAIO DE 2026. RECURSO REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 12/08/2026 |
27070006
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDORA ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº [...]
|
PAGO |
15.665,44 |
|
| 12/08/2026 |
27070005
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDORA SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCI [...]
|
PAGO |
15.665,44 |
|
