| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2024 |
07060004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
PAGO |
4.779,75 |
|
| 11/11/2024 |
06110027
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:96.
|
PAGO |
1.462.928,37 |
|
| 11/11/2024 |
06110024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMPLEMENTANDO O EMPENHO: 02010285
|
LIQUIDADO |
435,25 |
|
| 11/11/2024 |
06110018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº02100022
|
LIQUIDADO |
355,12 |
|
| 11/11/2024 |
06090047
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1805.
|
PAGO |
8.806,38 |
|
| 11/11/2024 |
06090046
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137455.
|
PAGO |
129.917,64 |
|
| 11/11/2024 |
06090046
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137460.
|
PAGO |
15.649,65 |
|
| 11/11/2024 |
06090046
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137475.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
06090041
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 435.
|
PAGO |
8.843,20 |
|
| 11/11/2024 |
06090027
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1387.
|
PAGO |
11.596,39 |
|
| 11/11/2024 |
06080005
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A NFE 22998
|
PAGO |
6.385,82 |
|
| 11/11/2024 |
06050037
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE CONFORME NF Nº 11931.
|
PAGO |
6.060,29 |
|
| 11/11/2024 |
06050036
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, NF 11984
|
PAGO |
16.191,79 |
|
| 11/11/2024 |
05110066
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. CONFORME LEI M [...]
|
LIQUIDADO |
6.210,00 |
|
| 11/11/2024 |
04110044
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME ESP [...]
|
LIQUIDADO |
15.142,05 |
|
| 11/11/2024 |
04100014
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
7.083,33 |
|
| 11/11/2024 |
04100012
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE UNIDADE ADMINISTRATIVA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, E EM COMPLEMENTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
37,72 |
|
| 11/11/2024 |
04100006
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME A [...]
|
LIQUIDADO |
17.302,00 |
|
| 11/11/2024 |
04100001
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 11/11/2024 |
04090059
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA SUPRIR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO [...]
|
PAGO |
8.015,00 |
|
| 11/11/2024 |
04090042
JR LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/11/2024 |
04090010
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NF Nº 422
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 11/11/2024 |
03100074
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:426.
|
PAGO |
32.347,75 |
|
| 11/11/2024 |
03100074
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
41.652,25 |
|
| 11/11/2024 |
03100071
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 137467.
|
PAGO |
66.400,80 |
|
| 11/11/2024 |
03100070
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137465.
|
PAGO |
116.488,53 |
|
| 11/11/2024 |
03100067
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 137457.
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 11/11/2024 |
03100066
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 137462.
|
PAGO |
102.511,46 |
|
| 11/11/2024 |
03100062
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 435.
|
PAGO |
13.788,20 |
|
| 11/11/2024 |
03100057
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137476.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
03100056
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137466.
|
PAGO |
328.500,00 |
|
| 11/11/2024 |
03100055
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137458.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
03100053
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137468.
|
PAGO |
382.734,13 |
|
| 11/11/2024 |
03100052
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137459.
|
PAGO |
475.432,71 |
|
| 11/11/2024 |
03100052
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:137455.
|
PAGO |
60.732,01 |
|
| 11/11/2024 |
03100051
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESP [...]
|
LIQUIDADO |
2.572,00 |
|
| 11/11/2024 |
03100049
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
532,60 |
|
| 11/11/2024 |
03100037
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1386.
|
PAGO |
5.954,66 |
|
| 11/11/2024 |
03090053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. (COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.702,65 |
|
| 11/11/2024 |
03090052
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS [...]
|
PAGO |
15.153,66 |
|
| 11/11/2024 |
03090044
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, TIPO HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090038
JR LOCAÇÕES LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOM [...]
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/11/2024 |
03090018
JR LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NF Nº3077
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/11/2024 |
03090016
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA TIPO LEVE COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO. NF Nº169
|
PAGO |
10.055,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090011
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF Nº 411.
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090009
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL NF Nº3068
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14080006
|
LIQUIDADO |
162,40 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
736,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
425,50 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
494,50 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
425,50 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
425,50 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
793,50 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
494,50 |
|
| 11/11/2024 |
03090007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
425,50 |
|
| 11/11/2024 |
03070020
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONF [...]
|
PAGO |
5.834,89 |
|
