| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
29090038
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 310
|
PAGO |
7.818,20 |
|
| 03/11/2025 |
29090037
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 308
|
PAGO |
1.593,40 |
|
| 03/11/2025 |
29090032
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15320
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090031
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15317
|
PAGO |
75,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090030
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15319
|
PAGO |
75,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090028
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15318
|
PAGO |
75,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090026
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NFE Nº 16765
|
PAGO |
4.565,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 16768
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 16762
|
PAGO |
501,60 |
|
| 03/11/2025 |
29090023
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15308
|
PAGO |
67.178,10 |
|
| 03/11/2025 |
29090021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15305
|
PAGO |
14.712,80 |
|
| 03/11/2025 |
29090020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15306
|
PAGO |
13.463,60 |
|
| 03/11/2025 |
29090019
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 16763
|
PAGO |
16.101,50 |
|
| 03/11/2025 |
29090018
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 16759
|
PAGO |
41.807,60 |
|
| 03/11/2025 |
29090017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 16761.
|
PAGO |
13.466,50 |
|
| 03/11/2025 |
28100066
ESCOLA DE POLITICAS PUBLICAS E CIDADANIA ATIVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO VALOR PAGO DE ISSQN DECORRENTE DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0040, EM RAZÃO DE ERRO NO VALOR ORIGINALMENTE LANÇADO. A REFERIDA NOTA FOI SUBSTITUÍDA E R [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100061
MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 021.752.443-50, QUE OCUPAVA O CARGO DE CO [...]
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100061
MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 021.752.443-50, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100060
TIAGO MAIA DANTAS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DO SERVIDOR TIAGO MAIA DANTAS , CPF Nº 989.310.833-00, QUE OCUPAVA O CARGO DE C [...]
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100060
TIAGO MAIA DANTAS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DO SERVIDOR TIAGO MAIA DANTAS , CPF Nº 989.310.833-00, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100059
LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 177-2025-PGM.
|
PAGO |
9.959,96 |
|
| 03/11/2025 |
27100003
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 03/11/2025 |
24090033
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
|
PAGO |
1.439,00 |
|
| 03/11/2025 |
24090032
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NF Nº 16653.
|
PAGO |
692,00 |
|
| 03/11/2025 |
23100007
VALERIA DO CARMO MOURA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA DO CARMO MOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CO [...]
|
PAGO |
21.995,21 |
|
| 03/11/2025 |
22090011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 16536.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 03/11/2025 |
21100005
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV E ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
20.160,00 |
|
| 03/11/2025 |
20100006
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19080010).
|
LIQUIDADO |
72.521,21 |
|
| 03/11/2025 |
19080010
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
595,55 |
|
| 03/11/2025 |
18090004
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
362.165,55 |
|
| 03/11/2025 |
17100006
THAIS DOS SANTOS PINHEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DA SERVIDORA THAIS DOS SANTOS PINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARECER 1111-2025 - PGM.
|
PAGO |
968,33 |
|
| 03/11/2025 |
17100002
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DO SERVIDOR LEONARDO DIONIZIO DOS SANTOS, CONFORME PARECER Nº 1110-2025 - PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 03/11/2025 |
08100001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PARA EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº20 [...]
|
LIQUIDADO |
636,05 |
|
| 03/11/2025 |
03110196
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010557, REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110195
SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO Nº 1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110194
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110193
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110192
EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME ES [...]
|
EMPENHADO |
9.435,24 |
|
| 03/11/2025 |
03110191
CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PADRE CÍCERO, 2420 ALG-NORSA, MURITI, CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA REGIONAL DE 1º [...]
|
EMPENHADO |
32.939,19 |
|
| 03/11/2025 |
03110190
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM - PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM DO M [...]
|
EMPENHADO |
5.881,33 |
|
| 03/11/2025 |
03110189
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
10.799,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110188
C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
|
EMPENHADO |
78.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110187
TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ Nº198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PL [...]
|
EMPENHADO |
461,94 |
|
| 03/11/2025 |
03110186
HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS DEFESAS CIVIS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110185
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
EMPENHADO |
3.604,47 |
|
| 03/11/2025 |
03110184
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEM [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110183
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL- GUARDA CIVIL - CRATO -CE. CONFORME ESPECIFICA [...]
|
EMPENHADO |
3.436,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110182
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEMUTRAN - CRATO -CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
6.044,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110181
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CRATO -CE. C [...]
|
EMPENHADO |
4.266,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110180
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL. COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110179
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110178
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. C [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110177
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110176
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110175
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110174
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, POR INTERESSE E NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110173
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN, LOCALIZADO NA AVENI [...]
|
EMPENHADO |
7.852,59 |
|
| 03/11/2025 |
03110172
ACESSO SIMPLES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110171
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ESPEDITO LEITE NOGUEIRA, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110170
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
