| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
11070007
CICERA MARIA JUVENCIO PEREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO SITIO SANTA ROSA, S/N, MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 11/07/2024 |
11070006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULO TIPO ONIBUS, PLACA PBX-3I29, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
3.833,12 |
|
| 11/07/2024 |
11070005
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRA [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 11/07/2024 |
11070004
HORUS ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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EMPENHADO |
70.000,00 |
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| 11/07/2024 |
11070003
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORM [...]
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EMPENHADO |
221.000,00 |
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| 11/07/2024 |
11070002
NAG - ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS DISTRITOS DO BAIXIO, PONTA DA SERRA, MONTE ALVERNE E DOM QUINTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 11/07/2024 |
11070001
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 947852/2023, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 11/07/2024 |
11060020
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 65688.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 11/07/2024 |
11040018
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 316.
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PAGO |
5.689,00 |
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| 11/07/2024 |
11040017
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 319.
|
PAGO |
6.200,00 |
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| 11/07/2024 |
11040016
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 315.
|
PAGO |
5.689,00 |
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| 11/07/2024 |
11040014
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A ABRIL DE 2024. CONF. NF Nº 894958.
|
PAGO |
400,00 |
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| 11/07/2024 |
10060040
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 65695.
|
PAGO |
200,00 |
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| 11/07/2024 |
10060039
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME NF Nº 65696.
|
PAGO |
220,00 |
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| 11/07/2024 |
10060017
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 65692.
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 11/07/2024 |
10060016
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 65689.
|
PAGO |
400,00 |
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| 11/07/2024 |
10060015
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 65693.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 11/07/2024 |
10060014
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 65690.
|
PAGO |
2.880,00 |
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| 11/07/2024 |
10060007
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 65694.
|
PAGO |
3.800,00 |
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| 11/07/2024 |
10050030
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P45 E GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
PAGO |
177,06 |
|
| 11/07/2024 |
10050026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA SANTA, NO MONUMENTO DE N S DE FÁTIMA, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ÀS [...]
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 11/07/2024 |
10040011
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
PAGO |
5.689,00 |
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| 11/07/2024 |
09070036
JOSE WALISSON DOS SANTOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO EDIÇÃO 2024, MAIS PRECISAMENTE AO ATLETA 2º COLOCADO NA CORRIDA 21 DE JUNHO - CATEGORIA MASCULINO ADULTO GERAL.
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 11/07/2024 |
09050013
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 317.
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 11/07/2024 |
09050012
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROCAD-SUAS, QUE QUALIFICA E FORTALECE O CADASTRO UNICO COMO TECNOLOGIA SOCIAL DE IDENTIFICAÇÃO [...]
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PAGO |
5.450,00 |
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| 11/07/2024 |
08050001
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NFE N°28901.
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PAGO |
17.706,00 |
|
| 11/07/2024 |
08040017
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.NF.: [...]
|
PAGO |
5.689,00 |
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| 11/07/2024 |
06060028
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA O CRATO JUNINO PERÍODO: 15 A 18 DE JUNHO DE 2024 LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
96.125,24 |
|
| 11/07/2024 |
06060025
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, NF Nº 590.
|
PAGO |
36.259,61 |
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| 11/07/2024 |
06050027
JR LOCAÇÕES LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 2978, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/07/2024 |
06050023
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/07/2024 |
06050023
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 2964.
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/07/2024 |
06050009
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 20347
|
PAGO |
22.376,98 |
|
| 11/07/2024 |
05070027
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 592
|
PAGO |
111.291,99 |
|
| 11/07/2024 |
05060013
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO F [...]
|
PAGO |
177,06 |
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| 11/07/2024 |
05060007
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 9418.
|
PAGO |
4.109,19 |
|
| 11/07/2024 |
04070030
SEGURO SEGURANÇA LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ISS, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24154 E 24156, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 627/2024 E PROCESSO Nº 20240 [...]
|
PAGO |
10.681,40 |
|
| 11/07/2024 |
04070022
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/07/2024 |
04070022
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/07/2024 |
04070022
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060168
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEI [...]
|
LIQUIDADO |
18.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060148
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:326.
|
PAGO |
12.247,85 |
|
| 11/07/2024 |
03060143
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:15520.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060143
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:15518.
|
PAGO |
1.283,30 |
|
| 11/07/2024 |
03060133
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060131
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE [...]
|
PAGO |
11.020,85 |
|
| 11/07/2024 |
03060111
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 11/07/2024 |
03060109
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRAS [...]
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 11/07/2024 |
03060089
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE À [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060086
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE À [...]
|
PAGO |
230.151,02 |
|
| 11/07/2024 |
03060086
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE À [...]
|
PAGO |
84.894,41 |
|
| 11/07/2024 |
03060086
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE À [...]
|
PAGO |
130.349,11 |
|
| 11/07/2024 |
03060085
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
17.285,25 |
|
| 11/07/2024 |
03060085
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
58.184,76 |
|
| 11/07/2024 |
03060085
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
3.613,63 |
|
| 11/07/2024 |
03060026
JR LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE NF.: 2986,
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/07/2024 |
03050039
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
19.959,83 |
|
| 11/07/2024 |
03050015
JR LOCAÇÕES LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2955
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 11/07/2024 |
03040023
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS [...]
|
PAGO |
2.146,99 |
|
| 11/07/2024 |
02050110
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
18.932,82 |
|
