| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
02050005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,00 |
|
| 12/07/2024 |
02050005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,00 |
|
| 12/07/2024 |
02050005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,00 |
|
| 12/07/2024 |
02050005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 12/07/2024 |
02050005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI [...]
|
LIQUIDADO |
4.510,00 |
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| 12/07/2024 |
02050003
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
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PAGO |
119,18 |
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| 12/07/2024 |
02010228
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS N° 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E 1801 DO GOVERNO [...]
|
PAGO |
35.119,40 |
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| 12/07/2024 |
01070086
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
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02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIVOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, REFERENTE AO MÊS D [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 12/07/2024 |
01070085
ANTONIO ALVES BEZERRA
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02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTRE A ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20 [...]
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 12/07/2024 |
01070076
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
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LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 12/07/2024 |
01070074
EDILSON GOMES DE SOUSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENT [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 12/07/2024 |
01070074
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 12/07/2024 |
01070073
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 12/07/2024 |
01070071
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 12/07/2024 |
01070071
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 12/07/2024 |
01070071
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 12/07/2024 |
01070034
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENSTOS DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO - SPC, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,00 |
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| 12/07/2024 |
01050011
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENT [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 12/07/2024 |
01050003
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE E [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/07/2024 |
01040155
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 15337, REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDER [...]
|
PAGO |
16.798,60 |
|
| 12/07/2024 |
01040155
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 15403, REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDER [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 12/07/2024 |
01040155
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 15401, REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDER [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 12/07/2024 |
01040155
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 15338, REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDER [...]
|
PAGO |
10.078,60 |
|
| 12/07/2024 |
01040027
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01030039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.883,17 |
|
| 12/07/2024 |
01040021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01030004, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
6.657,22 |
|
| 12/07/2024 |
01030067
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010132, REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.441,72 |
|
| 12/07/2024 |
01030064
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRA [...]
|
LIQUIDADO |
113,65 |
|
| 12/07/2024 |
01030039
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01020015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
898,40 |
|
| 12/07/2024 |
01030039
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01020015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.053,50 |
|
| 11/07/2024 |
30040048
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 9418.
|
PAGO |
553,33 |
|
| 11/07/2024 |
30040029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFE Nº 202
|
PAGO |
41.922,34 |
|
| 11/07/2024 |
30040029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFE Nº 201
|
PAGO |
3.665,24 |
|
| 11/07/2024 |
30040029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFE Nº 203
|
PAGO |
22.650,21 |
|
| 11/07/2024 |
30040029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFE Nº 199
|
PAGO |
29.540,30 |
|
| 11/07/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF.15532.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:15541.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:15537.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF15519.
|
PAGO |
2.141,30 |
|
| 11/07/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:15521.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 11/07/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:15522.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 11/07/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:15518.
|
PAGO |
298,70 |
|
| 11/07/2024 |
29050014
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO - XXI EXPROAF, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/05, 01/06 E 02/06 DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINET [...]
|
PAGO |
3.729,00 |
|
| 11/07/2024 |
28060006
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PEL [...]
|
PAGO |
7.480,41 |
|
| 11/07/2024 |
28050027
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFE [...]
|
PAGO |
524,30 |
|
| 11/07/2024 |
28050007
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NF:29063.
|
PAGO |
6.197,10 |
|
| 11/07/2024 |
27060007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.140,80 |
|
| 11/07/2024 |
27060007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.546,60 |
|
| 11/07/2024 |
27050057
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, NF º 590
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
26060013
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
888,50 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
943,00 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
644,00 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
644,00 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
644,00 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
425,50 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
425,50 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
1.640,80 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
644,00 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 11/07/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
494,50 |
|
