| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
02050162
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 140
|
PAGO |
115.775,52 |
|
| 19/05/2025 |
02050158
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
2.827,78 |
|
| 19/05/2025 |
02050158
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
11.821,26 |
|
| 19/05/2025 |
02050090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE NF Nº162292156.
|
PAGO |
2.154,08 |
|
| 19/05/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
55,76 |
|
| 19/05/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.291,05 |
|
| 19/05/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.420,20 |
|
| 19/05/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
357,98 |
|
| 19/05/2025 |
02050026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO NF Nº159088742.
|
PAGO |
1.748,70 |
|
| 19/05/2025 |
02050001
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPAA DO MUNICÍPIO DO CRATO ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO 12023 JUNTO AO GOVERNO DO [...]
|
PAGO |
261.666,66 |
|
| 19/05/2025 |
02010459
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
101,33 |
|
| 19/05/2025 |
02010459
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
48,69 |
|
| 19/05/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,25 |
|
| 19/05/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,25 |
|
| 19/05/2025 |
02010130
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
10.133,28 |
|
| 19/05/2025 |
02010114
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.828,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
281,01 |
|
| 19/05/2025 |
02010110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
841,96 |
|
| 19/05/2025 |
02010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
968,83 |
|
| 19/05/2025 |
02010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.504,55 |
|
| 19/05/2025 |
01050041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
5.378,23 |
|
| 19/05/2025 |
01050035
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
341,04 |
|
| 19/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAI [...]
|
PAGO |
19,33 |
|
| 19/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
19,33 |
|
| 19/05/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16518.
|
PAGO |
904,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16527.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16519.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 19/05/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16528.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040222
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
2.185,21 |
|
| 19/05/2025 |
01040212
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.054,81 |
|
| 19/05/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
13.735,96 |
|
| 19/05/2025 |
01040156
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE NFE 141649
|
PAGO |
18.156,71 |
|
| 19/05/2025 |
01040156
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 141663
|
PAGO |
58.147,31 |
|
| 19/05/2025 |
01040156
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE NF.: 141638
|
PAGO |
10.611,78 |
|
| 19/05/2025 |
01040154
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
9.335,83 |
|
| 19/05/2025 |
01040149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
3.551,51 |
|
| 19/05/2025 |
01040129
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
4.201,33 |
|
| 19/05/2025 |
01040111
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
23.626,26 |
|
| 19/05/2025 |
01040072
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
7.852,59 |
|
| 19/05/2025 |
01040054
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.457,66 |
|
| 19/05/2025 |
01040054
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
|
LIQUIDADO |
913,06 |
|
| 19/05/2025 |
01040040
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICA [...]
|
LIQUIDADO |
17.302,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040004
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE TELEFONIA
|
PAGO |
480,61 |
|
| 16/05/2025 |
31030046
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MORDENIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, CONFORME [...]
|
PAGO |
299.999,75 |
|
| 16/05/2025 |
31010011
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
30040051
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
867,75 |
|
| 16/05/2025 |
30040028
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.992,46 |
|
| 16/05/2025 |
30040015
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PELA CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO - CDL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 16/05/2025 |
29040051
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
21.045,21 |
|
| 16/05/2025 |
29040048
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
12.421,32 |
|
| 16/05/2025 |
28040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,64 |
|
| 16/05/2025 |
27030038
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. C [...]
|
LIQUIDADO |
61.989,40 |
|
| 16/05/2025 |
24030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
32.829,05 |
|
| 16/05/2025 |
24030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
515,32 |
|
| 16/05/2025 |
24030009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
23.531,21 |
|
| 16/05/2025 |
18020059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
272,86 |
|
| 16/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16530.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 16/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16487.
|
PAGO |
18.344,20 |
|
| 16/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 16/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18.344,20 |
|
