| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
13060008
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024,REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS DA REGIÃO DO CARIRI DO ESTADO [...]
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PAGO |
382.734,13 |
|
| 10/07/2025 |
13060001
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 1519.
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 10/07/2025 |
12060032
ALICIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A BANDA OU GRUPO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL N° 02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO (CRAT [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
12060022
KARLLA SUYANE GOMES MAIA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A BANDA OU GRUPO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL N° 02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO (CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
12060002
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1531.
|
PAGO |
3.530,77 |
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| 10/07/2025 |
12050019
AGENCIA AEROTUR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 60527, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
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PAGO |
8.503,10 |
|
| 10/07/2025 |
11060001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
18.568,93 |
|
| 10/07/2025 |
11040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
5.643,82 |
|
| 10/07/2025 |
10070010
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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EMPENHADO |
3.248,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070009
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
EMPENHADO |
3.530,77 |
|
| 10/07/2025 |
10070008
NEWLAND VEICULOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA DE PLACA SSF5A14 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
13.216,50 |
|
| 10/07/2025 |
10070007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070006
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MARI FERNANDES?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025. ATENDENDO AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LIMITADA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MANU BAHTIDÃO?, ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOCRATO 2025. ATENDENDO AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA SSF5A14 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
EMPENHADO |
15.276,81 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
EMPENHADO |
3.530,77 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS-FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, REFERENTE AO PERÍODO D [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060015
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 1527.
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 10/07/2025 |
10060010
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXCUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, C [...]
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 10/07/2025 |
10060009
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXCUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESP [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
7.410,35 |
|
| 10/07/2025 |
10010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
295,37 |
|
| 10/07/2025 |
10010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
295,37 |
|
| 10/07/2025 |
09070025
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA DRENAGEM URBANA DO ENTORNO DO [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 10/07/2025 |
09070024
EUDIANE FULGÊNCIO PINHEIRO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONCEDIDA A SRA. EUDIANE FULGÊNCIO PINHEIRO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE), CONFORM [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
PAGO |
26.890,19 |
|
| 10/07/2025 |
09070002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
PAGO |
23.129,69 |
|
| 10/07/2025 |
09060007
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL [...]
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 10/07/2025 |
09060006
LORISO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 38.
|
PAGO |
74.301,96 |
|
| 10/07/2025 |
09060003
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL ATENDENDO AS NECE [...]
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 10/07/2025 |
08070015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
80.503,49 |
|
| 10/07/2025 |
08070015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
6.632,13 |
|
| 10/07/2025 |
08070013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.772,39 |
|
| 10/07/2025 |
08070011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.615,49 |
|
| 10/07/2025 |
08070011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
61.950,45 |
|
| 10/07/2025 |
08070010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º.
|
PAGO |
136.139,74 |
|
| 10/07/2025 |
08070010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º
|
PAGO |
7.633,94 |
|
| 10/07/2025 |
07070005
JOSÉ PERICLES DINIZ MACEDO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2024 CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO N°947/2025 E PROCESSO N° 2025003024.
|
LIQUIDADO |
114,68 |
|
| 10/07/2025 |
07070004
ANDREZA DAVID DE MENEZES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2025 CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO N° 946/2025 E PROCESSO N° 2025003069.
|
PAGO |
2.174,00 |
|
| 10/07/2025 |
07070004
ANDREZA DAVID DE MENEZES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2025 CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO N°946/2025 E PROCESSO N° 2025003069.
|
LIQUIDADO |
2.174,00 |
|
| 10/07/2025 |
07070001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE REFORMA DA E.E.I.E.F. PADRE FREDERICO NIERHOFF, RUA DR. GESTEIRA, BAIRRO SÃO MIGU [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 10/07/2025 |
05060020
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 60575.
|
PAGO |
10.896,65 |
|
| 10/07/2025 |
05050024
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
05050005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES(COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.534,67 |
|
| 10/07/2025 |
05030145
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 10/07/2025 |
04070020
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02070027.
|
LIQUIDADO |
848,22 |
|
| 10/07/2025 |
04070018
MARIA ONILMA PEREIRA OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2025 CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO N°0855/2025 E PROCESSO 2025002691.
|
PAGO |
201,03 |
|
| 10/07/2025 |
04070018
MARIA ONILMA PEREIRA OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2025 CONFORME DECISÃO N° 0855/2025 E PROCESSO 2025002691.
|
LIQUIDADO |
201,03 |
|
| 10/07/2025 |
04070017
FELIPE FEITOSA LUCIANO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2025 CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO N° 920/2025 E PROCESSO 2025002640
|
LIQUIDADO |
650,72 |
|
| 10/07/2025 |
04070001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [...]
|
PAGO |
329.609,21 |
|
| 10/07/2025 |
04060001
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E [...]
|
PAGO |
770.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
04040029
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.044.1.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 10/07/2025 |
03030075
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS [...]
|
PAGO |
2.313,14 |
|
| 10/07/2025 |
03030052
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 14961, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
2.741,76 |
|
| 10/07/2025 |
03030051
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 14966, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
2.278,82 |
|
| 10/07/2025 |
03030049
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 14962, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE [...]
|
PAGO |
1.370,88 |
|
| 10/07/2025 |
03020167
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NFE 14920
|
PAGO |
1.370,88 |
|
| 10/07/2025 |
03020166
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF Nº 14919
|
PAGO |
2.741,76 |
|
| 10/07/2025 |
03020163
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 14923, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.278,82 |
|
