| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
18020023
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
310.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
18020022
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
344.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
18020021
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
285.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
18020020
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
327.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
18020019
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
332.297,70 |
|
| 28/03/2025 |
18020018
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
310.665,30 |
|
| 28/03/2025 |
18020017
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
344.516,00 |
|
| 28/03/2025 |
18020016
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
286.028,40 |
|
| 28/03/2025 |
18020015
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
328.091,40 |
|
| 28/03/2025 |
14030020
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA I [...]
|
LIQUIDADO |
5.456,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDOR GUSTAVO GONÇALVES ESMERALDO, CIRURGIÃO DENTISTA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
6.302,75 |
|
| 28/03/2025 |
14020020
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
21.110,60 |
|
| 28/03/2025 |
14020019
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
13.147,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030023
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
10.537,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030012
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
6.170,00 |
|
| 28/03/2025 |
11020005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 947.
|
PAGO |
812,61 |
|
| 28/03/2025 |
11020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMP.MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
22.009,01 |
|
| 28/03/2025 |
11020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMP.MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.509,72 |
|
| 28/03/2025 |
07030006
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 947.
|
PAGO |
419,83 |
|
| 28/03/2025 |
07030006
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL,DIESIELS10).DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
226,81 |
|
| 28/03/2025 |
06030034
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA FINANCIAMENTO DO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO, NO AMBITO DA REDE ALYNE E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N 6.220, DE 20 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
32.850,00 |
|
| 28/03/2025 |
05030114
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UN [...]
|
LIQUIDADO |
1.865,46 |
|
| 28/03/2025 |
05030114
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UN [...]
|
LIQUIDADO |
5.480,57 |
|
| 28/03/2025 |
05030113
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.179,30 |
|
| 28/03/2025 |
05030113
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.962,41 |
|
| 28/03/2025 |
05030113
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,27 |
|
| 28/03/2025 |
05030074
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A NF Nº 999.
|
PAGO |
386,19 |
|
| 28/03/2025 |
05030074
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A NF Nº 946.
|
PAGO |
130,48 |
|
| 28/03/2025 |
05030069
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
REFERENTE A NF Nº 1040.
|
PAGO |
1.506,38 |
|
| 28/03/2025 |
05030045
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 998.
|
PAGO |
2.959,27 |
|
| 28/03/2025 |
05030042
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A NF Nº 955.
|
PAGO |
359,22 |
|
| 28/03/2025 |
05030009
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 28/03/2025 |
05030008
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 28/03/2025 |
05030007
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 28/03/2025 |
05030001
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 28/03/2025 |
05020017
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.976,78 |
|
| 28/03/2025 |
05020006
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A NF Nº 946.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
04020004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1001.
|
PAGO |
2.119,91 |
|
| 28/03/2025 |
03030035
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 030201 [...]
|
LIQUIDADO |
38,87 |
|
| 28/03/2025 |
03030033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NA FATURA EMITIDA.
|
PAGO |
5.286,12 |
|
| 28/03/2025 |
03030033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO D ETAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.796,46 |
|
| 28/03/2025 |
03030025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.612,90 |
|
| 28/03/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1028, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
4.056,71 |
|
| 28/03/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NFE 973
|
PAGO |
7.706,20 |
|
| 28/03/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1041, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
4.474,79 |
|
| 28/03/2025 |
03030022
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 1023.
|
PAGO |
3.498,09 |
|
| 28/03/2025 |
03030001
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 26654
|
PAGO |
12.626,69 |
|
| 28/03/2025 |
03020306
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A NF Nº 945.
|
PAGO |
1.062,70 |
|
| 28/03/2025 |
03020302
CONSTRUTORA VERTICE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO NA RUA RATISBONA S/N, BAIRRO PINTO MADEIRA, CRATO-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
39.426,59 |
|
| 28/03/2025 |
03020261
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
19.847,18 |
|
| 28/03/2025 |
03020260
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
27.325,88 |
|
| 28/03/2025 |
03020259
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
32.310,36 |
|
| 28/03/2025 |
03020258
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
15.728,88 |
|
| 28/03/2025 |
03020242
FOLHA DE PAGAMENTO
|
26 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
13.944,11 |
|
| 28/03/2025 |
03020238
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 26653
|
PAGO |
217.332,15 |
|
| 28/03/2025 |
03020236
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 26654
|
PAGO |
22.660,84 |
|
| 28/03/2025 |
03020232
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 26652
|
PAGO |
103.216,79 |
|
| 28/03/2025 |
03020221
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A NF Nº 26023.
|
PAGO |
2.426,66 |
|
| 28/03/2025 |
03020220
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A NF Nº 22002369-9.
|
PAGO |
561,48 |
|
| 28/03/2025 |
03020207
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
47,75 |
|
