| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2024 |
03070030
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT DE PLACA POP 6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
PAGO |
548,22 |
|
| 12/11/2024 |
03070029
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO RENAULT OROCH 16 4X2 DE PLACA RID 4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
|
PAGO |
631,29 |
|
| 12/11/2024 |
03070028
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT OROCH 16 4X2 DE PLACA RID 4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONT [...]
|
PAGO |
1.060,42 |
|
| 12/11/2024 |
03070027
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA POA 8356 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTI [...]
|
PAGO |
2.205,12 |
|
| 12/11/2024 |
03070026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA POA 8356 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
PAGO |
747,57 |
|
| 12/11/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
37,75 |
|
| 12/11/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
38,78 |
|
| 12/11/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
36,96 |
|
| 12/11/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
41,29 |
|
| 12/11/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
77,40 |
|
| 12/11/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
35,83 |
|
| 12/11/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
39,98 |
|
| 12/11/2024 |
02100028
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
29.895,50 |
|
| 12/11/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
154,38 |
|
| 12/11/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
154,38 |
|
| 12/11/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010450
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
3.043,72 |
|
| 12/11/2024 |
02010450
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
PAGO |
3.043,72 |
|
| 12/11/2024 |
02010424
BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PERTINENTE Á ÁREA TÉCNICA DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS, CONSULTIVO E CONTENCIOSO, ESPECIALMENTE NAS ESTRUTURAS JURÍDICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 12/11/2024 |
01110054
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E TRANSLADAR [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 12/11/2024 |
01110006
ANA NAIANE AMORIM PAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, DA REQUERENTE ANA NAIANA AMORIM PAZ, CPF 065.793.3 [...]
|
PAGO |
296,40 |
|
| 12/11/2024 |
01110005
JANIO JARDER BENICIO FERREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS POR DEFERIMENTO DE RECURSO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, DO REQUERENTE JANIO JARDER BENICIO FER [...]
|
PAGO |
296,40 |
|
| 12/11/2024 |
01110004
GISELLE TEXEIRA PRADO FARIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, DA REQUERENTE GISELLE TEXEIRA PRADO FARIAS, CPF 65 [...]
|
PAGO |
131,46 |
|
| 12/11/2024 |
01110003
ALINE GONÇALVES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS POR DEFERIMENTO DE RECURSO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, DA REQUERENTE ALINE GONÇALVES DOS SANT [...]
|
PAGO |
336,82 |
|
| 12/11/2024 |
01110002
EDSON RIBEIRO LUNA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, DO REQUERENTE EDSON RIBEIRO LUNA, CPF 002.880.403- [...]
|
PAGO |
197,18 |
|
| 12/11/2024 |
01110001
MARIA SILVANI ROMÃO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, DA REQUERENTE MARIA SILVANI ROMÃO DOS SANTOS, CPF [...]
|
PAGO |
207,67 |
|
| 12/11/2024 |
01100075
EDUARDO MUNIZ DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/11/2024 |
01100022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 14080.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
01100022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 14077.
|
PAGO |
230.151,02 |
|
| 12/11/2024 |
01100022
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 14082.
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 12/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 12/11/2024 |
01080037
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 3330.
|
PAGO |
4.022,30 |
|
| 12/11/2024 |
01080008
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPO DE CRATO/CE
|
LIQUIDADO |
5.689,00 |
|
| 11/11/2024 |
30100012
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/11/2024 |
30100001
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIAR Á MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
169.376,30 |
|
| 11/11/2024 |
30090040
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 23029
|
PAGO |
113.986,30 |
|
| 11/11/2024 |
30090039
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 23028
|
PAGO |
196.868,38 |
|
| 11/11/2024 |
30090038
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 23027
|
PAGO |
5.963,27 |
|
| 11/11/2024 |
30080035
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 162
|
PAGO |
34.140,00 |
|
| 11/11/2024 |
29080009
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 23028
|
PAGO |
33.328,09 |
|
| 11/11/2024 |
29070050
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF.NF:3023.
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/11/2024 |
28100087
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 23137.
|
PAGO |
22.209,13 |
|
| 11/11/2024 |
28080042
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 23027
|
PAGO |
5.751,33 |
|
| 11/11/2024 |
28080040
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:3050.
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4570
|
PAGO |
541,90 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4674
|
PAGO |
460,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4732
|
PAGO |
460,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4710
|
PAGO |
1.523,60 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4672
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4671
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4668
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4670
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4666
|
PAGO |
736,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4667
|
PAGO |
368,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4733
|
PAGO |
460,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4675
|
PAGO |
460,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4673
|
PAGO |
460,00 |
|
| 11/11/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4734
|
PAGO |
290,50 |
|
