| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
15050007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP'S 425 E 474 DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
15040022
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO DE DISPE [...]
|
PAGO |
4.471,57 |
|
| 21/05/2025 |
12050009
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
31.544,69 |
|
| 21/05/2025 |
10040010
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
14.844,06 |
|
| 21/05/2025 |
07040027
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DIÓGENES FRAZÃO Nº109, SEMINÁRIO,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. DÁRIO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/05/2025 |
07030015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1342.
|
PAGO |
2.450,55 |
|
| 21/05/2025 |
07030015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1264.
|
PAGO |
1.356,70 |
|
| 21/05/2025 |
06030049
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
PAGO |
14.555,79 |
|
| 21/05/2025 |
06030035
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO EN [...]
|
PAGO |
21.830,32 |
|
| 21/05/2025 |
05030147
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
14.844,06 |
|
| 21/05/2025 |
05030144
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 578.
|
PAGO |
6.477,60 |
|
| 21/05/2025 |
05030143
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 575.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 21/05/2025 |
05030142
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 574.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 21/05/2025 |
05030141
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 573.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 21/05/2025 |
05030139
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 577.
|
PAGO |
5.694,02 |
|
| 21/05/2025 |
05030121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
418,07 |
|
| 21/05/2025 |
05030053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTO AO E [...]
|
LIQUIDADO |
848,20 |
|
| 21/05/2025 |
05030045
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1250.
|
PAGO |
9.970,68 |
|
| 21/05/2025 |
04020004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1264.
|
PAGO |
1.013,46 |
|
| 21/05/2025 |
03040056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,41 |
|
| 21/05/2025 |
03040054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
598,77 |
|
| 21/05/2025 |
03040022
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
3.598,59 |
|
| 21/05/2025 |
03040020
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº617
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 21/05/2025 |
03040015
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
254,00 |
|
| 21/05/2025 |
03040009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTO AO E [...]
|
LIQUIDADO |
49,58 |
|
| 21/05/2025 |
03040007
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMSBUTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕE [...]
|
PAGO |
160,45 |
|
| 21/05/2025 |
03030076
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 16165, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM PRESTADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS [...]
|
PAGO |
23.125,00 |
|
| 21/05/2025 |
03030025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1258, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
13.078,88 |
|
| 21/05/2025 |
03030025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.400,16 |
|
| 21/05/2025 |
03030025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
208,42 |
|
| 21/05/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
7.078,33 |
|
| 21/05/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
4.975,78 |
|
| 21/05/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
302,89 |
|
| 21/05/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.377,58 |
|
| 21/05/2025 |
03030022
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF Nº1240
|
PAGO |
4.390,84 |
|
| 21/05/2025 |
03030022
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO NF Nº1349.
|
PAGO |
5.462,79 |
|
| 21/05/2025 |
03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.036,54 |
|
| 21/05/2025 |
03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
545,57 |
|
| 21/05/2025 |
03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
316,50 |
|
| 21/05/2025 |
03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1230, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
1.005,32 |
|
| 21/05/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1248, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRA [...]
|
PAGO |
10.387,58 |
|
| 21/05/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
6.087,69 |
|
| 21/05/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CON [...]
|
PAGO |
307,54 |
|
| 21/05/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.858,53 |
|
| 21/05/2025 |
03020044
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF Nº1348
|
PAGO |
7.449,17 |
|
| 21/05/2025 |
03020044
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF Nº1246
|
PAGO |
5.549,54 |
|
| 21/05/2025 |
02050173
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
717,91 |
|
| 21/05/2025 |
02050173
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
388,65 |
|
| 21/05/2025 |
02050172
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 03.04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
949,03 |
|
| 21/05/2025 |
02050172
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 03.04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
12.330,13 |
|
| 21/05/2025 |
02050164
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 142113, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL [...]
|
PAGO |
1.759.980,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050163
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 143, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL [...]
|
PAGO |
486.660,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050163
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
486.660,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050014
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1347.
|
PAGO |
1.122,57 |
|
| 21/05/2025 |
02010505
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
109.283,96 |
|
| 21/05/2025 |
02010370
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 161, REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (O2), PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HO [...]
|
PAGO |
48.380,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010180
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF Nº1246
|
PAGO |
3.264,42 |
|
| 21/05/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 21/05/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 21/05/2025 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
