| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
17060005
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICIPIO DE [...]
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LIQUIDADO |
74.804,37 |
|
| 20/06/2024 |
17050006
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO S [...]
|
PAGO |
118.069,87 |
|
| 20/06/2024 |
15030007
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECARGA DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 20/06/2024 |
15030005
MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ, JUNTO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
14060005
MAÍRA BRITO MORAIS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MAÍRA BRITO MORAIS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUIÇÕES [...]
|
PAGO |
540,00 |
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| 20/06/2024 |
14050017
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO NF Nº 505
|
PAGO |
27.248,95 |
|
| 20/06/2024 |
13060006
ARLENE DEBORA ANDRADE SAMPAIO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ?CEARÁ PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO, [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 20/06/2024 |
13060005
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ?CEARÁ PELO CLIMA: DESE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 20/06/2024 |
13050027
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2377.
|
PAGO |
59.330,00 |
|
| 20/06/2024 |
12040014
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:2377.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/06/2024 |
10050005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 4499.
|
PAGO |
2.547,50 |
|
| 20/06/2024 |
10050005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12 [...]
|
PAGO |
2.769,11 |
|
| 20/06/2024 |
08040003
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SMD [...]
|
PAGO |
2.035,00 |
|
| 20/06/2024 |
07050014
MBM SEGURADORA SA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
64,78 |
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| 20/06/2024 |
07020048
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
PAGO |
564,89 |
|
| 20/06/2024 |
06060019
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.675,00 |
|
| 20/06/2024 |
06060018
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 20/06/2024 |
06050039
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 20079.
|
PAGO |
15.204,75 |
|
| 20/06/2024 |
05060011
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO S [...]
|
PAGO |
40.305,34 |
|
| 20/06/2024 |
05040003
E.R. IND. E COMERCIO EIRELI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:1964.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
05010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 4428.
|
PAGO |
226,95 |
|
| 20/06/2024 |
03060203
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAIF ESTADO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 20/06/2024 |
03060203
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAIF ESTADO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 20/06/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 06/2024
|
PAGO |
15.238,91 |
|
| 20/06/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 06/2024
|
PAGO |
101.474,70 |
|
| 20/06/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 06/2024
|
PAGO |
364.074,30 |
|
| 20/06/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 06/2024 - DECIMO
|
PAGO |
10.934,15 |
|
| 20/06/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
15.238,91 |
|
| 20/06/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
364.074,30 |
|
| 20/06/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
10.934,15 |
|
| 20/06/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
101.474,70 |
|
| 20/06/2024 |
03060136
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:195.
|
PAGO |
31.649,35 |
|
| 20/06/2024 |
03060078
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,01 |
|
| 20/06/2024 |
03060025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0205004 [...]
|
LIQUIDADO |
5.060,18 |
|
| 20/06/2024 |
03060025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0205004 [...]
|
LIQUIDADO |
19.472,28 |
|
| 20/06/2024 |
03060020
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 4502.
|
PAGO |
9.676,90 |
|
| 20/06/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 20/06/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 20/06/2024 |
03050017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
543,96 |
|
| 20/06/2024 |
03040023
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.146,99 |
|
| 20/06/2024 |
03040002
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS REFERENTE A REAJUSTES NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO EN [...]
|
PAGO |
119.915,93 |
|
| 20/06/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NFE N°4467.
|
PAGO |
1.347,76 |
|
| 20/06/2024 |
02050114
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, REFERENTE A JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 20/06/2024 |
02050114
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 20/06/2024 |
02050043
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
458,54 |
|
| 20/06/2024 |
02040016
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPET. MAIO 2024.
|
PAGO |
56.161,21 |
|
| 20/06/2024 |
02010513
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
1.644,82 |
|
| 20/06/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
98,14 |
|
| 20/06/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
98,14 |
|
| 20/06/2024 |
02010461
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 20/06/2024 |
02010461
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 20/06/2024 |
02010456
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPET. MAIO 2024.
|
PAGO |
91.111,11 |
|
| 20/06/2024 |
02010279
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, NF Nº 344.
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
02010276
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO NF Nº 505
|
PAGO |
189.125,95 |
|
| 20/06/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 06/2024
|
PAGO |
2.475.959,25 |
|
| 20/06/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 06/2024
|
PAGO |
324.220,24 |
|
| 20/06/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
324.220,24 |
|
| 20/06/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.475.959,25 |
|
| 20/06/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 06/2024
|
PAGO |
32.370,20 |
|
| 20/06/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 06/2024
|
PAGO |
14.068,59 |
|
