| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
01040126
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIME [...]
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LIQUIDADO |
66.400,80 |
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| 11/05/2026 |
01040125
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS EPROCEDIMEN [...]
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LIQUIDADO |
328.500,00 |
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| 11/05/2026 |
01040124
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA EDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO DO CEARÁ, APARTIR DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA R REFERENT [...]
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LIQUIDADO |
10.737,35 |
|
| 11/05/2026 |
01040123
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA EDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO DO CEARÁ, APARTIR DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA R REFERENT [...]
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LIQUIDADO |
200.000,00 |
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| 11/05/2026 |
01040122
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 2.498/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
102.511,46 |
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| 11/05/2026 |
01040121
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 2.498/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
293.303,86 |
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| 11/05/2026 |
01040120
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃ [...]
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LIQUIDADO |
157.493,12 |
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| 11/05/2026 |
01040119
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915 DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO NA REDE DEA [...]
|
LIQUIDADO |
382.734,13 |
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| 11/05/2026 |
01040117
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 149724, REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E [...]
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PAGO |
4.431,77 |
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| 11/05/2026 |
01040117
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.135,86 |
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| 11/05/2026 |
01040116
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA FINANCIAMENTO DO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N 6.220, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
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LIQUIDADO |
32.850,00 |
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| 11/05/2026 |
01040074
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO. CONFORME CO [...]
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PAGO |
4.800,00 |
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| 11/05/2026 |
01040073
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME NF Nº [...]
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PAGO |
18.200,00 |
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| 11/05/2026 |
01040069
GMAES TELECOM LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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PAGO |
2.773,00 |
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| 11/05/2026 |
01040048
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE 2.353,67M2 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO Nº 150, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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PAGO |
15.902,35 |
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| 11/05/2026 |
01040044
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRAGEIRO, CRATO/CE, DESNINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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PAGO |
650,00 |
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| 11/05/2026 |
01040040
TIAGO AGOSTINHO DE AQUINO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERMELHO, S/N, DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO/CE PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE [...]
|
PAGO |
2.589,66 |
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| 11/05/2026 |
01040039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
460,56 |
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| 11/05/2026 |
01040039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
6.446,59 |
|
| 11/05/2026 |
01040037
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02030010.
|
LIQUIDADO |
1.394,79 |
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| 11/05/2026 |
01040030
RUBENS DIRCEU SCHERER
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
4.729,41 |
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| 11/05/2026 |
01040029
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FERRER BEZERRA Nº 813, MURITI, CRATO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
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| 11/05/2026 |
01040027
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
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| 08/05/2026 |
31030024
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 105.
|
PAGO |
100.000,00 |
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| 08/05/2026 |
31030023
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 107.
|
PAGO |
43.132,73 |
|
| 08/05/2026 |
31030022
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 106.
|
PAGO |
155.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
30040049
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 106.
|
PAGO |
245.617,78 |
|
| 08/05/2026 |
30030003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
0,47 |
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| 08/05/2026 |
30030003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
61.195,33 |
|
| 08/05/2026 |
30030003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0501 [...]
|
LIQUIDADO |
0,47 |
|
| 08/05/2026 |
30030003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0501 [...]
|
LIQUIDADO |
61.195,33 |
|
| 08/05/2026 |
29040068
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FOR [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 08/05/2026 |
29040068
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FOR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 08/05/2026 |
29040066
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. C [...]
|
PAGO |
852.286,63 |
|
| 08/05/2026 |
29040066
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
852.286,63 |
|
| 08/05/2026 |
28040025
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 08/05/2026 |
28040022
RENATA DE OLIVEIRA FREIRE ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA INDICE DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - IDAPS COM RELAÇÃO AOS INDICADORES DOS EXERCICIOS DE 2024 E DE 2025, CONFORME LEI Nº 4.372/2025 E DEMAIS PEÇAS ACOS [...]
|
PAGO |
2.709,54 |
|
| 08/05/2026 |
28040010
ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA O SR. ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMAPIO EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE P [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2026 |
27040010
MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA INDICE DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - IDAPS COM RELAÇÃO AOS INDICADORES DOS EXERCICIOS DE 2024 E DE 2025, CONFORME LEI Nº 4.372/2025 E DEMAIS PEÇAS ACOS [...]
|
PAGO |
1.082,01 |
|
| 08/05/2026 |
27040009
MARIA HOLANDA BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA INDICE DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - IDAPS COM RELAÇÃO AOS INDICADORES DOS EXERCICIOS DE 2024 E DE 2025, CONFORME LEI Nº 4.372/2025 E DEMAIS PEÇAS ACOS [...]
|
PAGO |
1.082,01 |
|
| 08/05/2026 |
27040008
TASLA VIEIRA SOARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA INDICE DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - IDAPS COM RELAÇÃO AOS INDICADORES DOS EXERCICIOS DE 2024 E DE 2025, CONFORME LEI Nº 4.372/2025 E DEMAIS PEÇAS ACOS [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 08/05/2026 |
27040007
IVELIZE ZAIDA FIGUEREDO DA SILVA RODRIGUES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA INDICE DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - IDAPS COM RELAÇÃO AOS INDICADORES DOS EXERCICIOS DE 2024 E DE 2025, CONFORME LEI Nº 4.372/2025 E DEMAIS PEÇAS ACOS [...]
|
PAGO |
2.119,38 |
|
| 08/05/2026 |
27030038
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 475 - MURITI ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2026 |
27020012
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 2789.
|
PAGO |
924,38 |
|
| 08/05/2026 |
27020011
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 2790.
|
PAGO |
67.065,37 |
|
| 08/05/2026 |
27020011
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 2757.
|
PAGO |
45.534,00 |
|
| 08/05/2026 |
24040010
DANIELLE DE NOROES MOTA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE DANIELLE NOROES MOTA, CARGO/FUNÇÃO ENFERMEIRA EFETIVA E GERENTE DE CELULA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDA [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 08/05/2026 |
24040002
SIMARA BASTOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE HONOR DE BRITO, N 112 -OSSIAN ARARIPE ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2026 |
24030014
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFREENTE A NF Nº 288.
|
PAGO |
54.906,52 |
|
| 08/05/2026 |
24030010
ASSOCIAÇÃO CARIRI EM MOVIMENTO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 002/2026 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO CARIRI EM MOVIME [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
23040020
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE CONSIDERANDO A NECES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2026 |
23040018
MARIA JANAINA NORÕES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DE MARIA JANAÍNA NORÔES DE SOUSA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO-C [...]
|
PAGO |
4.030,70 |
|
| 08/05/2026 |
23040016
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE À SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DOS PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA CE-386 NO DISTRITO DE DOM QUINTINO, S/N, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
2.532,09 |
|
| 08/05/2026 |
23040015
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE À SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE VISTORIA DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA CE-386 NO DISTRITO DE DOM QUINTINO, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.320,21 |
|
| 08/05/2026 |
22040014
AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMARAGIBE-PERNAMBUCO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040013
CICERO HELTON DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO HELTON DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMARAGIBE-PERNAMBUCO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2026, AF [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040012
ANTONIO EMANUEL FEITOSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO EMANUEL FEITOSA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMARAGIBE-PERNAMBUCO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2026, A [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040011
FRANCISCO VERICIO ROQUE SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO VERICIO ROQUE SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMARAGIBE-PERNAMBUCO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040010
LUZI MARCOS MOREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUZI MARCOS MOREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMARAGIBE-PERNAMBUCO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040009
RAVENNA ANDRADE RIBEIRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAVENNA ANDRADE RIBEIRO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMARAGIBE-PERNAMBUCO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2026, [...]
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PAGO |
2.200,00 |
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