| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
01070070
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 3254.
|
PAGO |
4.920,60 |
|
| 16/10/2024 |
30090045
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO INTEGRADO DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS. [...]
|
LIQUIDADO |
35.826,58 |
|
| 16/10/2024 |
30080026
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO D ENOTA FISCAL Nº12608
|
PAGO |
3.805,00 |
|
| 16/10/2024 |
30080025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº12610
|
PAGO |
19.786,00 |
|
| 16/10/2024 |
30080024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 12609
|
PAGO |
4.566,00 |
|
| 16/10/2024 |
30080019
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS [...]
|
PAGO |
610,09 |
|
| 16/10/2024 |
30070028
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:7397.
|
PAGO |
2.940,40 |
|
| 16/10/2024 |
30070027
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 24029.
|
PAGO |
16.943,25 |
|
| 16/10/2024 |
30070027
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 24560.
|
PAGO |
6.984,40 |
|
| 16/10/2024 |
30070025
JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:2451.
|
PAGO |
141.084,00 |
|
| 16/10/2024 |
29080018
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF.NF:3280.
|
PAGO |
97.040,30 |
|
| 16/10/2024 |
29080017
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:738.
|
PAGO |
102.959,55 |
|
| 16/10/2024 |
29070049
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12376.
|
PAGO |
5.430,00 |
|
| 16/10/2024 |
28060021
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:671.
|
PAGO |
14.045,36 |
|
| 16/10/2024 |
28060016
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 23966.
|
PAGO |
35.903,98 |
|
| 16/10/2024 |
27090035
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,50 |
|
| 16/10/2024 |
26060072
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4877.
|
PAGO |
2.869,91 |
|
| 16/10/2024 |
26060069
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4875.
|
PAGO |
3.469,45 |
|
| 16/10/2024 |
26060068
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 3314.
|
PAGO |
672,83 |
|
| 16/10/2024 |
26060065
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4873.
|
PAGO |
3.246,24 |
|
| 16/10/2024 |
26060063
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4872.
|
PAGO |
663,23 |
|
| 16/10/2024 |
26060061
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4871.
|
PAGO |
3.949,78 |
|
| 16/10/2024 |
24060029
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12134.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 16/10/2024 |
23090019
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:2649.
|
PAGO |
50.209,00 |
|
| 16/10/2024 |
23080018
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS [...]
|
PAGO |
5.001,61 |
|
| 16/10/2024 |
23080005
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CENTRO POP, QUE FUNCIONA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, ATENDENDO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VINCULADO A SMDS [...]
|
PAGO |
1.700,07 |
|
| 16/10/2024 |
21080005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO E [...]
|
LIQUIDADO |
268,96 |
|
| 16/10/2024 |
19090001
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇÕES PÚBLICOS
|
LIQUIDADO |
35.089,55 |
|
| 16/10/2024 |
18090036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE E EM COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
594,69 |
|
| 16/10/2024 |
18090036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE E EM COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.267,94 |
|
| 16/10/2024 |
18090030
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12836.
|
PAGO |
11.886,02 |
|
| 16/10/2024 |
18090029
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:12851.
|
PAGO |
17.812,04 |
|
| 16/10/2024 |
18090017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.272,59 |
|
| 16/10/2024 |
18090015
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.084,73 |
|
| 16/10/2024 |
18090013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 [...]
|
PAGO |
3.106,18 |
|
| 16/10/2024 |
17090001
D.S. ANDRADE - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
8.876,29 |
|
| 16/10/2024 |
17070015
D.S. ANDRADE - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4083.
|
PAGO |
7.460,78 |
|
| 16/10/2024 |
17070014
D.S. ANDRADE - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4084.
|
PAGO |
1.981,02 |
|
| 16/10/2024 |
17070013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12217.
|
PAGO |
16.965,89 |
|
| 16/10/2024 |
17070012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12569.
|
PAGO |
20.877,73 |
|
| 16/10/2024 |
17070009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12218.
|
PAGO |
9.142,80 |
|
| 16/10/2024 |
17060018
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12133.
|
PAGO |
9.142,80 |
|
| 16/10/2024 |
16100034
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
3.557,89 |
|
| 16/10/2024 |
16100033
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
37,72 |
|
| 16/10/2024 |
16100033
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
37,72 |
|
| 16/10/2024 |
16100033
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
37,72 |
|
| 16/10/2024 |
16100032
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS.
|
EMPENHADO |
5.558,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100031
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100030
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO HOSPITALAR ORGANIZADA DE FORMA DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS HOSPITALARES PRÓXIMO AO CIDADÃO, ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
704.500,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100030
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12026.
|
EMPENHADO |
336,49 |
|
| 16/10/2024 |
16100029
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
99,21 |
|
| 16/10/2024 |
16100029
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
99,21 |
|
| 16/10/2024 |
16100029
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
99,21 |
|
| 16/10/2024 |
16100028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
992,05 |
|
| 16/10/2024 |
16100027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
21.200,36 |
|
| 16/10/2024 |
16100027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21.200,36 |
|
| 16/10/2024 |
16100027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
21.200,36 |
|
| 16/10/2024 |
16100026
FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
DIÁRIAS EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA UMA VISITA TÉCNICA AO ATELIÊ OFICINA DO ARTISTA RANILSON VIANA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
61.431,26 |
|
| 16/10/2024 |
16100024
RAIMUNDO JUCELINO SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRAA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DUARTE JUNIOR 20, SEMINARIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. SHERL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
