| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
12090001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EM COMPLEMENTAÇÃ [...]
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LIQUIDADO |
6.705,71 |
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| 17/10/2024 |
11100004
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
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LIQUIDADO |
390,00 |
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| 17/10/2024 |
11090013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTRUTURAR A PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS, CONFORME O CONTRATO N. 2024.08.29.2.
|
LIQUIDADO |
1.297,50 |
|
| 17/10/2024 |
11090012
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 12080001
|
LIQUIDADO |
220.140,24 |
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| 17/10/2024 |
11090007
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
11.805,85 |
|
| 17/10/2024 |
11090006
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONT [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
11090005
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 17/10/2024 |
11090005
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
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| 17/10/2024 |
08100010
GABRIEL DE FRANÇA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 17/10/2024 |
08100008
CAMARA IMOBILIARIA DE AVALIACOES E PERICIAS LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS JUDICIAIS PARA OS SERVIDORES ELENCADOS ABAIXO: 1. FRANCISCO GILSON ALVES LIMA FILHO, MATRÍCULA 23608, O [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/10/2024 |
07100001
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SELEÇÃO DE 01 (UMA) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPAA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
261.666,66 |
|
| 17/10/2024 |
07080073
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO, CEARÁ, NA QUAL FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
52,27 |
|
| 17/10/2024 |
07080063
PETROX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇA PARA PESAGEM DE VEÍCULO DE CARGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FI [...]
|
PAGO |
8.833,00 |
|
| 17/10/2024 |
06090041
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 434.
|
PAGO |
14.656,80 |
|
| 17/10/2024 |
06090024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 136653.
|
PAGO |
274.734,13 |
|
| 17/10/2024 |
06090023
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 86.
|
PAGO |
61.565,28 |
|
| 17/10/2024 |
06080021
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. NF Nº 1984
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
06080010
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TENDO COMO BENEFICIÁRIA A EMPRESA MSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,74 |
|
| 17/10/2024 |
06080010
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TENDO COMO BENEFICIÁRIA A EMPRESA MSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
4.887,72 |
|
| 17/10/2024 |
06080008
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NF Nº 56868
|
PAGO |
2.279,21 |
|
| 17/10/2024 |
06080008
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE
|
LIQUIDADO |
847,00 |
|
| 17/10/2024 |
05090008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TENDO COMO BENEFICIÁRIA A EMPRESA MSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.228,19 |
|
| 17/10/2024 |
05080001
D.S. ANDRADE - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4091.
|
PAGO |
1.896,40 |
|
| 17/10/2024 |
04100040
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO CRATO, SEMINARIO E GRAJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
75.028,69 |
|
| 17/10/2024 |
03100073
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 17/10/2024 |
03100053
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 136653.
|
PAGO |
108.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
03100038
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
19.794,59 |
|
| 17/10/2024 |
03100026
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.305,63 |
|
| 17/10/2024 |
03100025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
3.056,74 |
|
| 17/10/2024 |
03090033
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MONSENHOR ESMERALDO Nº 683, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 17/10/2024 |
03090016
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.055,00 |
|
| 17/10/2024 |
03060113
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 3254.
|
PAGO |
148,60 |
|
| 17/10/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 17/10/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/10/2024 |
03050037
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 55636.
|
PAGO |
3.235,47 |
|
| 17/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENT [...]
|
PAGO |
68,64 |
|
| 17/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
68,64 |
|
| 17/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/10/2024 |
02090056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
15.771,48 |
|
| 17/10/2024 |
02090054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
813,15 |
|
| 17/10/2024 |
02090038
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 18.
|
PAGO |
30.468,13 |
|
| 17/10/2024 |
02090008
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 85.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 17/10/2024 |
02090001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E [...]
|
LIQUIDADO |
125.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
26,76 |
|
| 17/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
26,76 |
|
| 17/10/2024 |
02010080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO- [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,70 |
|
| 17/10/2024 |
01100002
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
15.669,42 |
|
| 17/10/2024 |
01080064
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 55636.
|
PAGO |
3.721,29 |
|
| 17/10/2024 |
01080064
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 56687.
|
PAGO |
4.449,24 |
|
| 17/10/2024 |
01080064
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 53644.
|
PAGO |
2.086,86 |
|
| 17/10/2024 |
01080054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
788,60 |
|
| 17/10/2024 |
01080052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
391,95 |
|
| 17/10/2024 |
01080052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
100,14 |
|
| 17/10/2024 |
01080051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.259,35 |
|
| 17/10/2024 |
01080050
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 18.
|
PAGO |
28.622,27 |
|
| 17/10/2024 |
01080015
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1381.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 17/10/2024 |
01080015
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1380.
|
PAGO |
15.704,95 |
|
