| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2024 |
20090002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO.
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PAGO |
3.092,94 |
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| 21/10/2024 |
18090021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, REF. NF 300396008886.
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PAGO |
400,19 |
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| 21/10/2024 |
18090006
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPEN [...]
|
PAGO |
4.471,57 |
|
| 21/10/2024 |
18090005
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONF [...]
|
PAGO |
3.202,72 |
|
| 21/10/2024 |
16100015
FRANCISCA LIMA DE CASTRO
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM POÇO, SITUADO NO SÍTIO ALMÉRCEGAS (SERRINHA), ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS PESSOAS QUE RESIDEM NESTA LOC [...]
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PAGO |
3.200,00 |
|
| 21/10/2024 |
16100008
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH PRO 1.6 DE PLACA SBO 1I01, INCLUIDA NA GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE AO ATINGIR 10.000 KM OU 12 (DOZE) MESES PARA SUPRIR AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
514,71 |
|
| 21/10/2024 |
16100007
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH PRO 1.6 DE PLACA SBO 1I01, INCLUIDA NA GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE AO ATINGIR 10.000 KM OU 12 (DOZE) MESES PARA SUPRIR AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
317,15 |
|
| 21/10/2024 |
16080021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/10/2024 |
14080047
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
36,00 |
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| 21/10/2024 |
14080047
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 21/10/2024 |
13090002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME FATURA Nº 300341143964.
|
PAGO |
1.091,32 |
|
| 21/10/2024 |
12090012
MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, [...]
|
PAGO |
4.888,33 |
|
| 21/10/2024 |
11100001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
435.495,56 |
|
| 21/10/2024 |
10100009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014,
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 21/10/2024 |
10100002
SAMUEL LINHARES MACIEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO Nº 2024004255/2024-PGM
|
PAGO |
5.061,11 |
|
| 21/10/2024 |
09100040
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
10.167,96 |
|
| 21/10/2024 |
09100021
FLAVIO CESAR BORGES SANTANGELO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO/DESPACHO Nº 962/2024-PGM E PROCESSO Nº 2024003789
|
PAGO |
97,05 |
|
| 21/10/2024 |
09100020
VICENTE GALDINO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO/DESPACHO Nº 1075/2024-PGM E PROCESSO Nº 2024004353
|
PAGO |
250,89 |
|
| 21/10/2024 |
09100019
ANDREA CARLA SARAIVA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REEFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO/PARECER JURÍDICO Nº 1093/2024-PGM
|
PAGO |
1.063,12 |
|
| 21/10/2024 |
09090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/10/2024 |
09090006
CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/10/2024 |
09080032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.044,33 |
|
| 21/10/2024 |
07080073
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO, CEARÁ, NA QUAL FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AL [...]
|
PAGO |
52,27 |
|
| 21/10/2024 |
07080011
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCRUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM, CONFORME A [...]
|
LIQUIDADO |
5.558,00 |
|
| 21/10/2024 |
04100041
EXPEDITO PONCIANO DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0034447-31.2015.8.06.0071 - EXPEDITO PONCIANO DO NASCIMENTO- CPF: 141.691.503-68 (GUARDA MUNICIPAL) - RPV Nº 14944409
|
PAGO |
6.283,30 |
|
| 21/10/2024 |
04100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
2.617,51 |
|
| 21/10/2024 |
04090060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
2.079,30 |
|
| 21/10/2024 |
04090049
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
174,72 |
|
| 21/10/2024 |
04090005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.334,92 |
|
| 21/10/2024 |
04090005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.090,21 |
|
| 21/10/2024 |
04090001
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 21/10/2024 |
04060006
CARTORIO 4º OFICIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS CIVIS COLETIVOS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
PAGO |
987,39 |
|
| 21/10/2024 |
03090058
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.558,00 |
|
| 21/10/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
209,73 |
|
| 21/10/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014
|
PAGO |
68,63 |
|
| 21/10/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240242068.
|
PAGO |
40,46 |
|
| 21/10/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240239640.
|
PAGO |
39,10 |
|
| 21/10/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240238729.
|
PAGO |
7,01 |
|
| 21/10/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240240088.
|
PAGO |
66,77 |
|
| 21/10/2024 |
03060184
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240244473.
|
PAGO |
38,05 |
|
| 21/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENT [...]
|
PAGO |
18,14 |
|
| 21/10/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
18,14 |
|
| 21/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
29,65 |
|
| 21/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
29,65 |
|
| 21/10/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 140963
|
PAGO |
49,90 |
|
| 21/10/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 365067
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/10/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/10/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
49,90 |
|
| 21/10/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/10/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
49,90 |
|
| 21/10/2024 |
01070087
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL E SETORES VINCULADOS, CUAM 1401001, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.558,00 |
|
| 21/10/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240238729.
|
PAGO |
32,11 |
|
| 21/10/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240238602.
|
PAGO |
36,21 |
|
| 21/10/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240242575.
|
PAGO |
38,65 |
|
| 21/10/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240238166.
|
PAGO |
89,37 |
|
| 21/10/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240246482.
|
PAGO |
41,83 |
|
| 18/10/2024 |
31070026
FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
NF.: 7333, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
PAGO |
324.402,50 |
|
| 18/10/2024 |
30090044
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
11.760,30 |
|
| 18/10/2024 |
30090043
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
717,00 |
|
| 18/10/2024 |
30090041
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
