| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
19040024
D.S. ANDRADE - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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EMPENHADO |
3.179,42 |
|
| 19/04/2024 |
19040023
ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ
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02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. ANTÔNIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ? SPS, PARA TRATAR DE AÇÕ [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040022
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040022
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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LIQUIDADO |
1.812,00 |
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| 19/04/2024 |
19040022
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.812,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040021
ASSOC. NAC.DE ENTID.DE PREV. DOS EST. E MUNICIPIOS
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE ANTONIO DE PÁDUA AMADOR DE ALBUQUERQUE.
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EMPENHADO |
749,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.722,21 |
|
| 19/04/2024 |
19040020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
3.722,21 |
|
| 19/04/2024 |
19040020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
3.722,21 |
|
| 19/04/2024 |
19040019
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO II -FNDE NA EE [...]
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EMPENHADO |
99,64 |
|
| 19/04/2024 |
19040018
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O COLÓQUIO DA DIVERSIDADE E ABERTURA OFICIAL FESTIVAL DA DIVERSIDADE EDVAL CARVALHO 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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EMPENHADO |
1.520,00 |
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| 19/04/2024 |
19040017
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
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EMPENHADO |
28.000,00 |
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| 19/04/2024 |
19040016
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
EMPENHADO |
315.000,00 |
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| 19/04/2024 |
19040015
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
EMPENHADO |
172.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
11.460,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
171,90 |
|
| 19/04/2024 |
19040012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.719,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
2.865,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
71.803,10 |
|
| 19/04/2024 |
19040009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
3.792,50 |
|
| 19/04/2024 |
19040008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
5.093,39 |
|
| 19/04/2024 |
19040007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
3.058,46 |
|
| 19/04/2024 |
19040006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBH-0D60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
738,70 |
|
| 19/04/2024 |
19040005
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.302,19 |
|
| 19/04/2024 |
19040004
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
575,55 |
|
| 19/04/2024 |
19040003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
791,39 |
|
| 19/04/2024 |
19040002
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
402,89 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
FERNANDA VELOSO DA COSTA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 190101 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
17040028
SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 19/04/2024 |
16040014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
PAGO |
10.852,07 |
|
| 19/04/2024 |
16040013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
PAGO |
1.126,32 |
|
| 19/04/2024 |
15040002
RAIMUNDO TARCISIO PIERRE
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU EM ATENDIMENTO DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº 3002573-93.2023.8.06.0071, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 389/2024 E PROCESSO Nº 2024001191
|
PAGO |
26.164,54 |
|
| 19/04/2024 |
15030015
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO , A INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS RECEBIDOS, ORIUNDOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITO [...]
|
PAGO |
132.915,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040021
MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040012
FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA O SR FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A PREMÊNCIA DO COMPARECI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040030
GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO SECRETÁRIO GIVALDO GONÇ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040029
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.136,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040028
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040010
MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE., EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR I, ELEITA DELEGADA SEGMENTO GOVERNAMENTAL NA [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040008
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 16 DE AB [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.945,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.312,50 |
|
| 19/04/2024 |
11040005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
11.778,10 |
|
| 19/04/2024 |
11040002
TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVAN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
11040001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
113,43 |
|
| 19/04/2024 |
10040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
442,76 |
|
| 19/04/2024 |
10040007
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARCE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
08040034
ALEXANDRE LUCIO NUNES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? C [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 19/04/2024 |
08020021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMP: 03/2024.
|
PAGO |
925,83 |
|
| 19/04/2024 |
07030012
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMP: 03/2024.
|
PAGO |
234,12 |
|
| 19/04/2024 |
07030009
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO , PARA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO AO DIA DO ATIRADOR, QUE OCORREU NO DIA 18/03/2024, ÀS 19H, NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, EM ATENDIMENTO AO O [...]
|
PAGO |
784,00 |
|
| 19/04/2024 |
07020079
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
299,90 |
|
| 19/04/2024 |
07020077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
398,83 |
|
| 19/04/2024 |
05040007
ANDRE LACERDA BARROS FILHO
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. ANDRÉ LACERDA BARROS FILHO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 11, 12 [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 19/04/2024 |
05030087
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
98,60 |
|
| 19/04/2024 |
05030087
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
16,02 |
|
| 19/04/2024 |
05030085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.333,98 |
|
| 19/04/2024 |
05030084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
809,21 |
|
| 19/04/2024 |
05030084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.281,49 |
|
