| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2024 |
27080018
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 120684
|
PAGO |
289,60 |
|
| 29/10/2024 |
27060032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.492,04 |
|
| 29/10/2024 |
27060031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.044,63 |
|
| 29/10/2024 |
27060030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.929,46 |
|
| 29/10/2024 |
27060029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.071,34 |
|
| 29/10/2024 |
27060029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
40.941,55 |
|
| 29/10/2024 |
27060011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
22.826,42 |
|
| 29/10/2024 |
27060011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
16.916,15 |
|
| 29/10/2024 |
27060011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.580,09 |
|
| 29/10/2024 |
26090074
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO, PLACA POZ-9107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
LIQUIDADO |
5.386,66 |
|
| 29/10/2024 |
26030025
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,66 |
|
| 29/10/2024 |
25090002
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - [...]
|
PAGO |
3.953,52 |
|
| 29/10/2024 |
25090002
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - [...]
|
LIQUIDADO |
3.953,52 |
|
| 29/10/2024 |
25040007
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
51.748,00 |
|
| 29/10/2024 |
24100006
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
97.270,80 |
|
| 29/10/2024 |
24100006
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
6.210,00 |
|
| 29/10/2024 |
24100004
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
8.277,60 |
|
| 29/10/2024 |
24100003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
165.508,40 |
|
| 29/10/2024 |
24090023
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 794
|
PAGO |
5.556,68 |
|
| 29/10/2024 |
24090022
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 793
|
PAGO |
4.026,97 |
|
| 29/10/2024 |
24090021
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 792
|
PAGO |
26.204,15 |
|
| 29/10/2024 |
23090013
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2271
|
PAGO |
11.880,00 |
|
| 29/10/2024 |
23090012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2278
|
PAGO |
12.870,00 |
|
| 29/10/2024 |
23090012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2269
|
PAGO |
59.400,00 |
|
| 29/10/2024 |
23090011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2270
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 29/10/2024 |
23090010
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2275
|
PAGO |
51.935,00 |
|
| 29/10/2024 |
23090010
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2277
|
PAGO |
6.344,00 |
|
| 29/10/2024 |
23080016
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO UMA MODALIDADE DE BENEFÍCIO EVENTUAL AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.702/2020 [...]
|
PAGO |
26.525,00 |
|
| 29/10/2024 |
22080001
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1369
|
PAGO |
547,14 |
|
| 29/10/2024 |
22080001
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1326
|
PAGO |
1.472,04 |
|
| 29/10/2024 |
21080016
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 12803
|
PAGO |
295,00 |
|
| 29/10/2024 |
19090011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13183
|
PAGO |
185,00 |
|
| 29/10/2024 |
19080014
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2154
|
PAGO |
367,00 |
|
| 29/10/2024 |
19080014
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2036
|
PAGO |
374,00 |
|
| 29/10/2024 |
19080014
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2109
|
PAGO |
548,00 |
|
| 29/10/2024 |
19080012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2108
|
PAGO |
8.198,96 |
|
| 29/10/2024 |
19080012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2035
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 29/10/2024 |
19080012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2041
|
PAGO |
4.488,00 |
|
| 29/10/2024 |
19080012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2155
|
PAGO |
1.152,38 |
|
| 29/10/2024 |
19080011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2105
|
PAGO |
5.584,80 |
|
| 29/10/2024 |
19080011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2156
|
PAGO |
1.101,00 |
|
| 29/10/2024 |
19080010
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2106
|
PAGO |
2.340,40 |
|
| 29/10/2024 |
19070004
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2326
|
PAGO |
11.146,05 |
|
| 29/10/2024 |
19070003
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2327
|
PAGO |
1.598,00 |
|
| 29/10/2024 |
19060003
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
96,07 |
|
| 29/10/2024 |
18100013
SECRETARIA DE TURISMO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI PARA REALIZAÇÃO DE AULÕES PREPARATIVOS PARA O SPAECE 2024 DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.004,80 |
|
| 29/10/2024 |
18090024
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
25.641,60 |
|
| 29/10/2024 |
18090023
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
NF.: 101774, REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
PAGO |
394.749,00 |
|
| 29/10/2024 |
18090023
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
55.477,80 |
|
| 29/10/2024 |
18090020
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL ACOMPANHADOS PELO CRAS, EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO LIXÃO DO CRATO, MODALIDADE DE BENEFÍCIO E [...]
|
PAGO |
15.915,00 |
|
| 29/10/2024 |
18060024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
25.055,00 |
|
| 29/10/2024 |
18060023
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.430,00 |
|
| 29/10/2024 |
18060022
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,66 |
|
| 29/10/2024 |
17100031
SECRETARIA DE TURISMO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
2.253,60 |
|
| 29/10/2024 |
17100030
SECRETARIA DE TURISMO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI PARA REALIZAÇÃO DE AULÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO 5º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
2.253,60 |
|
| 29/10/2024 |
17100019
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA S [...]
|
LIQUIDADO |
428.559,53 |
|
| 29/10/2024 |
17090010
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA S [...]
|
LIQUIDADO |
52.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
16090009
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2410
|
PAGO |
7.650,00 |
|
| 29/10/2024 |
16090009
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2470
|
PAGO |
15.980,00 |
|
| 29/10/2024 |
15080015
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2183
|
PAGO |
11.475,00 |
|
