| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1982.
|
PAGO |
650,72 |
|
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1924.
|
PAGO |
737,04 |
|
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2036.
|
PAGO |
82,33 |
|
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1868.
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PAGO |
864,39 |
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| 24/10/2025 |
01080164
EDILSON GOMES DE SOUSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE NYCOLLAS EXPEDITO MOREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 15/10/2025 A NOITE E RE [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080159
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
290,10 |
|
| 24/10/2025 |
01080144
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
LIQUIDADO |
19.219,06 |
|
| 24/10/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01070221
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ASSUNÇÃO SOLON DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA BREJO SANTO-CE, SAINDO DIA 21/10/ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070126
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OXIGÊNIO MEDICINAL (O2), PARA USO DOMICILIAR, GARANTINDO UM SUPRIMENTO CONTÍNUO E CONFIÁVEL DESSE RECURSO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
16.405,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070122
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 463618
|
PAGO |
10.120,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070108
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2087
|
PAGO |
14.238,39 |
|
| 24/10/2025 |
01070107
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
21.413,39 |
|
| 24/10/2025 |
01070101
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 24, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
|
PAGO |
5.604,00 |
|
| 24/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2085
|
PAGO |
911,52 |
|
| 24/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2086
|
PAGO |
1.185,24 |
|
| 24/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,32 |
|
| 24/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,52 |
|
| 24/10/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
10,22 |
|
| 24/10/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,22 |
|
| 24/10/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUT [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01040152
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.220,00 |
|
| 24/10/2025 |
01040093
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
PAGO |
153,62 |
|
| 23/10/2025 |
30090038
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO PICK-UP PEQUENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 23/10/2025 |
29090041
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1746
|
PAGO |
256,75 |
|
| 23/10/2025 |
29090040
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 1747.
|
PAGO |
15.595,90 |
|
| 23/10/2025 |
29090027
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 1745
|
PAGO |
5.049,95 |
|
| 23/10/2025 |
29080025
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
129.875,45 |
|
| 23/10/2025 |
25080001
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3686.
|
PAGO |
6.113,83 |
|
| 23/10/2025 |
24090033
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.439,00 |
|
| 23/10/2025 |
24090032
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
692,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, JULGADA NA COMARCA DE CRATO-CE, CONFORME AVISO DE BLO [...]
|
EMPENHADO |
758,31 |
|
| 23/10/2025 |
23100017
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RATISBONA, 136 A, CENTRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. ELAINE DA SIL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
22.478,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22.478,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
22.478,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO LARGO JÚLIO SARAIVA, CENTRO - REF [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E TRANSLADAR (VÁRZEA ALE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO DE NF Nº 718
|
EMPENHADO |
752,24 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFEE BREACK E BUFFET PARA EVENTO: PROJETO UFCA ITINERANTE GLOBAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100011
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFEE BREACK E BUFFET PARA EVENTO: PROJETO UFCA ITINERANTE GLOBAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO M [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO APOIO TECNOLÓGICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES E ETAPAS DOS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO [...]
|
EMPENHADO |
27.230,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
CAROLINE FEITOSA NORONHA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DA SERVIDORA CAROLINE FEITOSA NORONHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.245,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
EMPENHADO |
220.150,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
VALERIA DO CARMO MOURA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA DO CARMO MOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 176- [...]
|
EMPENHADO |
21.995,21 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
SONIA MARIA DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA SONIA MARIA DA SILVA, CPF Nº 966.439.003-87, QUE OCUPAVA O CARGO DE ASSESSOR I, LOTADA N [...]
|
EMPENHADO |
1.867,51 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
CRISNA ROBERTA DO NASCIMENTO COSTA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2024, DA SERVIDORA CRISNA ROBERTA DO NASCIMENTO COSTA, CPF Nº 914.277.543-49, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADOR [...]
|
EMPENHADO |
2.075,01 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
SAMUEL BATISTA DE LIMA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2024, DO SERVIDOR SAMUEL BATISTA DE LIMA, CPF Nº 067.703.963-86, QUE OCUPAVA O CARGO DE SUPERVISOR DO NÚCLEO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.490,01 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003-2025 - SEJU, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CONSTRUIR [...]
|
EMPENHADO |
89.010,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO - CONSTRUÇÃODE ESCOLA DE 13 SALAS NO BAIRRO SÃO BENTO, NO MUNICIPIO DO CRATO-CE , ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 9 [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
13.990,62 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
13.990,62 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
22090014
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
37.200,70 |
|
| 23/10/2025 |
22090011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 23/10/2025 |
22070017
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1505
|
PAGO |
2.566,00 |
|
| 23/10/2025 |
22070010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 14775, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇ [...]
|
PAGO |
8.650,00 |
|
