| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2024 |
15080014
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2273
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 29/10/2024 |
15080014
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2184
|
PAGO |
38.250,00 |
|
| 29/10/2024 |
15080012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2182
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 29/10/2024 |
15080012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2272
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 29/10/2024 |
14050014
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1372
|
PAGO |
136,50 |
|
| 29/10/2024 |
12090026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2259
|
PAGO |
27.441,40 |
|
| 29/10/2024 |
12090025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2258
|
PAGO |
178,50 |
|
| 29/10/2024 |
12090023
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2152
|
PAGO |
5.063,45 |
|
| 29/10/2024 |
12090022
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2153
|
PAGO |
2.915,50 |
|
| 29/10/2024 |
11090002
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
192.183,42 |
|
| 29/10/2024 |
11090002
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
192.183,42 |
|
| 29/10/2024 |
10100021
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 811
|
PAGO |
1.235,85 |
|
| 29/10/2024 |
10100020
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 812
|
PAGO |
97,37 |
|
| 29/10/2024 |
10100019
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 810
|
PAGO |
1.991,76 |
|
| 29/10/2024 |
10090014
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1384
|
PAGO |
9.014,00 |
|
| 29/10/2024 |
10090013
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1383
|
PAGO |
3.411,04 |
|
| 29/10/2024 |
10090012
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1382
|
PAGO |
277,30 |
|
| 29/10/2024 |
10090011
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1381
|
PAGO |
3.646,14 |
|
| 29/10/2024 |
10050016
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1324
|
PAGO |
192,00 |
|
| 29/10/2024 |
10050016
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1293
|
PAGO |
470,90 |
|
| 29/10/2024 |
09100070
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 807
|
PAGO |
75.119,39 |
|
| 29/10/2024 |
09100069
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 806
|
PAGO |
5.900,65 |
|
| 29/10/2024 |
09100068
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 808
|
PAGO |
6.380,50 |
|
| 29/10/2024 |
09100067
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 809
|
PAGO |
62.885,16 |
|
| 29/10/2024 |
09100066
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 813
|
PAGO |
829,38 |
|
| 29/10/2024 |
09100059
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
6.105,72 |
|
| 29/10/2024 |
09100057
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 9489
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 29/10/2024 |
09100053
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13298
|
PAGO |
38,00 |
|
| 29/10/2024 |
09100052
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13296
|
PAGO |
2.660,00 |
|
| 29/10/2024 |
09100051
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13297
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 29/10/2024 |
09100050
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13299
|
PAGO |
950,00 |
|
| 29/10/2024 |
09090030
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 120719
|
PAGO |
6.941,52 |
|
| 29/10/2024 |
09090029
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 120720
|
PAGO |
24.468,39 |
|
| 29/10/2024 |
09090028
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 120718
|
PAGO |
334,80 |
|
| 29/10/2024 |
09090027
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13182
|
PAGO |
510,00 |
|
| 29/10/2024 |
09090027
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13105
|
PAGO |
890,00 |
|
| 29/10/2024 |
09090026
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº13104
|
PAGO |
4.555,00 |
|
| 29/10/2024 |
09090026
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13181
|
PAGO |
1.855,00 |
|
| 29/10/2024 |
09090025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13106
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/10/2024 |
08100003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13283
|
PAGO |
30,00 |
|
| 29/10/2024 |
08100002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13282
|
PAGO |
6.535,00 |
|
| 29/10/2024 |
06090047
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:1743.
|
PAGO |
5.193,62 |
|
| 29/10/2024 |
06090042
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:5786.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/10/2024 |
06060023
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1325
|
PAGO |
795,84 |
|
| 29/10/2024 |
06060021
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1373
|
PAGO |
630,00 |
|
| 29/10/2024 |
06060005
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1764
|
PAGO |
5.176,50 |
|
| 29/10/2024 |
05090031
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13089
|
PAGO |
125,50 |
|
| 29/10/2024 |
05090031
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13004
|
PAGO |
70,00 |
|
| 29/10/2024 |
05090030
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13088
|
PAGO |
10.559,95 |
|
| 29/10/2024 |
05090030
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13005
|
PAGO |
7.231,00 |
|
| 29/10/2024 |
05090029
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13003
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 29/10/2024 |
05090029
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13087
|
PAGO |
1.802,35 |
|
| 29/10/2024 |
05090028
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13086
|
PAGO |
1.139,65 |
|
| 29/10/2024 |
05090028
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13002
|
PAGO |
1.057,00 |
|
| 29/10/2024 |
05090027
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 12998
|
PAGO |
232,50 |
|
| 29/10/2024 |
05090026
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 12999
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 29/10/2024 |
05090025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13001
|
PAGO |
3.720,00 |
|
| 29/10/2024 |
05090024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13000
|
PAGO |
2.325,00 |
|
| 29/10/2024 |
05090014
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 12980.
|
PAGO |
1.006,90 |
|
| 29/10/2024 |
05090004
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
22.977,12 |
|
