| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2024 |
06050023
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 17/06/2024 |
06050023
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 17/06/2024 |
04060008
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JACKSON D [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 17/06/2024 |
04060007
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JACKSON DOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 17/06/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
128,92 |
|
| 17/06/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
128,92 |
|
| 17/06/2024 |
03060002
PIONEIRA - COMERCIO DE MAQ. E EQUI. AGROPECUARIO
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO TRATOR AGRÍCOLA, ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA COM A EMPRESA PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.297,50 |
|
| 17/06/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
11,72 |
|
| 17/06/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 17/06/2024 |
02050114
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, REFERENTE A JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
46,88 |
|
| 17/06/2024 |
02050114
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 17/06/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
55,08 |
|
| 17/06/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
55,08 |
|
| 17/06/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
4,60 |
|
| 17/06/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 17/06/2024 |
02010428
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
3.938,37 |
|
| 17/06/2024 |
02010309
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 277/2022 E 370/2022 REFERENTE AOS MAPPS 1806 E 1823 DO GOVERNO DO ESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
46.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
02010156
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 910368/2021, FIRMADO ENTRE O GOV [...]
|
LIQUIDADO |
68.385,81 |
|
| 17/06/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
106,89 |
|
| 17/06/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
106,89 |
|
| 17/06/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
433,64 |
|
| 17/06/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
433,64 |
|
| 17/06/2024 |
01040018
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:19996.
|
PAGO |
24.451,88 |
|
| 17/06/2024 |
01030147
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:19996.
|
PAGO |
43.486,15 |
|
| 17/06/2024 |
01030146
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 19997.
|
PAGO |
23.439,78 |
|
| 17/06/2024 |
01030145
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:19998.
|
PAGO |
11.713,65 |
|
| 17/06/2024 |
01030144
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:20000.
|
PAGO |
7.948,37 |
|
| 17/06/2024 |
01030143
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:19999.
|
PAGO |
24.165,20 |
|
| 17/06/2024 |
01030083
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10995.
|
PAGO |
1.833,76 |
|
| 17/06/2024 |
01030082
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10996.
|
PAGO |
6.542,72 |
|
| 17/06/2024 |
01030081
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10993.
|
PAGO |
1.370,88 |
|
| 17/06/2024 |
01030080
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10992.
|
PAGO |
2.741,76 |
|
| 17/06/2024 |
01030079
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:10994.
|
PAGO |
6.729,72 |
|
| 17/06/2024 |
01030078
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:10991.
|
PAGO |
44.578,48 |
|
| 17/06/2024 |
01030077
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10997.
|
PAGO |
2.278,82 |
|
| 17/06/2024 |
01020120
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10724.
|
PAGO |
2.278,82 |
|
| 17/06/2024 |
01020119
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:10718.
|
PAGO |
44.578,48 |
|
| 17/06/2024 |
01020118
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:10721.
|
PAGO |
6.729,72 |
|
| 17/06/2024 |
01020117
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10719.
|
PAGO |
2.741,76 |
|
| 17/06/2024 |
01020116
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10720.
|
PAGO |
1.370,88 |
|
| 17/06/2024 |
01020113
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:10723.
|
PAGO |
6.542,72 |
|
| 17/06/2024 |
01020112
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:10722.
|
PAGO |
1.833,76 |
|
| 14/06/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 15397.
|
PAGO |
1.924,00 |
|
| 14/06/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CONFORME NF:15410.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 15405.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
29050032
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 15411.
|
PAGO |
4.375,00 |
|
| 14/06/2024 |
27050054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.715,93 |
|
| 14/06/2024 |
27050051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024
|
PAGO |
4.001,22 |
|
| 14/06/2024 |
27050051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.823,31 |
|
| 14/06/2024 |
27050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
6.100,48 |
|
| 14/06/2024 |
27050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
37.831,40 |
|
| 14/06/2024 |
22040024
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS9C48, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO M [...]
|
LIQUIDADO |
514,68 |
|
| 14/06/2024 |
22040023
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO DE PLACA SAS9C48, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 14/06/2024 |
22040022
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS9F78, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
514,00 |
|
| 14/06/2024 |
22040020
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8E68, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO M [...]
|
LIQUIDADO |
514,68 |
|
| 14/06/2024 |
22040016
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8C96, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO M [...]
|
LIQUIDADO |
514,68 |
|
| 14/06/2024 |
20050012
RENAN FERREIRA SALES
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PÁGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UM) DIÁRIA PARA O SR. RENAN FERREIRA SALES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 20 DE MAIO DO CORR [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 14/06/2024 |
18040001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE,
|
PAGO |
5.208,41 |
|
| 14/06/2024 |
17040005
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
16050004
EDILIA SABINO DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
