| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
02010222
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AG [...]
|
LIQUIDADO |
15.204,75 |
|
| 31/01/2024 |
02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.758,73 |
|
| 31/01/2024 |
02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.562,20 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
115,37 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
96,48 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
107,86 |
|
| 31/01/2024 |
02010184
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129828
|
PAGO |
102.511,46 |
|
| 31/01/2024 |
02010182
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.290,29 |
|
| 31/01/2024 |
02010182
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.290,29 |
|
| 31/01/2024 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
76.451,43 |
|
| 31/01/2024 |
02010163
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 1309
|
PAGO |
220,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010163
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 1308
|
PAGO |
18.769,91 |
|
| 31/01/2024 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
135.921,53 |
|
| 31/01/2024 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
193.171,99 |
|
| 31/01/2024 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
21.903,56 |
|
| 31/01/2024 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
350.759,75 |
|
| 31/01/2024 |
02010129
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 300326645520.
|
PAGO |
1.218,50 |
|
| 31/01/2024 |
02010118
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUIÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO INTEGRADO DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS [...]
|
LIQUIDADO |
76.269,78 |
|
| 31/01/2024 |
02010100
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO
|
PAGO |
207,02 |
|
| 31/01/2024 |
02010089
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.428,80 |
|
| 31/01/2024 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.863,97 |
|
| 31/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
85,83 |
|
| 31/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
85,83 |
|
| 31/01/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
480,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010008
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
|
PAGO |
31.554,99 |
|
| 30/01/2024 |
30010008
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
|
LIQUIDADO |
31.554,99 |
|
| 30/01/2024 |
30010008
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
|
EMPENHADO |
31.554,99 |
|
| 30/01/2024 |
30010007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010006
PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DIÁRIAS A SEREM PAGAS PARA QUE O SERVIDOR PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE POSSA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS NOS SISTEMAS SDA E MD [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010005
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010004
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010003
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARECER: [...]
|
EMPENHADO |
1.739,55 |
|
| 30/01/2024 |
30010001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARECER: [...]
|
EMPENHADO |
10.487,90 |
|
| 30/01/2024 |
24010007
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
131.239,20 |
|
| 30/01/2024 |
23010011
PREVICRATO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [...]
|
PAGO |
132.493,67 |
|
| 30/01/2024 |
17010020
MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE ME - COMBO MULTIMÍ
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA MEI (MICROEMPRESA INDIVIDUAL) PARA ATUAREM COMO PARECERISTAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO EM RELAÇÃO AOS PROJETOS DOS EDITAIS DA LEI PAU [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
05010003
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TOMAR POSSE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010074
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE [...]
|
LIQUIDADO |
232,68 |
|
| 30/01/2024 |
03010073
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
166,20 |
|
| 30/01/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010018
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO RPPS
|
PAGO |
744,48 |
|
| 30/01/2024 |
03010018
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO RPPS
|
PAGO |
3.041,12 |
|
| 30/01/2024 |
03010018
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
3.041,12 |
|
| 30/01/2024 |
03010018
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
744,48 |
|
| 30/01/2024 |
03010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.781,28 |
|
| 30/01/2024 |
03010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
68.716,61 |
|
| 30/01/2024 |
03010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
68.716,61 |
|
| 30/01/2024 |
03010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.781,28 |
|
| 30/01/2024 |
03010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
34.217,27 |
|
| 30/01/2024 |
03010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
34.217,27 |
|
| 30/01/2024 |
03010015
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SAL. FAMILIA MUNIC.
|
PAGO |
992,64 |
|
| 30/01/2024 |
03010015
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIC. PREVICRATO
|
PAGO |
4.450,87 |
|
| 30/01/2024 |
03010015
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIC. SAÚDE
|
PAGO |
4.755,58 |
|
| 30/01/2024 |
03010015
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
992,64 |
|
| 30/01/2024 |
03010015
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,87 |
|
| 30/01/2024 |
03010015
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
4.755,58 |
|
| 30/01/2024 |
03010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.993,26 |
|
