| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
02010039
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTÁBIL LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO CRATO-PREVI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010037
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. JANEIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 23/02/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
4.299.893,33 |
|
| 23/02/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
386.109,82 |
|
| 23/02/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
131.801,12 |
|
| 23/02/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
22.183,71 |
|
| 23/02/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
386.109,82 |
|
| 23/02/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
22.183,71 |
|
| 23/02/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
131.801,12 |
|
| 23/02/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
4.299.893,33 |
|
| 23/02/2026 |
02010029
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
233.882,71 |
|
| 23/02/2026 |
02010029
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
233.882,71 |
|
| 23/02/2026 |
02010028
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
13.072,58 |
|
| 23/02/2026 |
02010028
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
40.836,17 |
|
| 23/02/2026 |
02010028
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS COM 13º SALÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCOPORADAS, INCENTIVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
40.836,17 |
|
| 23/02/2026 |
02010028
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS COM 13º SALÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCOPORADAS, INCENTIVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
13.072,58 |
|
| 23/02/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 23/02/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,50 |
|
| 23/02/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
43,98 |
|
| 23/02/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
43,98 |
|
| 23/02/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
16,21 |
|
| 23/02/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,21 |
|
| 20/02/2026 |
20020020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. VALOR COMPLEMEN [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº05010261 [...]
|
EMPENHADO |
38.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. VALOR COMPLE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010 [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
904,12 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
904,12 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
904,12 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
887,58 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
887,58 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
887,58 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
816,35 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
816,35 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
816,35 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
762,33 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
762,33 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
762,33 |
|
| 20/02/2026 |
20020012
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020011
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
3.430,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020010
CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPO GRANDE-RJ, EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONSIDERANDO O OFÍCIO Nº 5187-A/ [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020009
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.880,36 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
PREVICRATO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRAT [...]
|
EMPENHADO |
175.823,82 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
PREVICRATO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO [...]
|
EMPENHADO |
246.940,48 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
CARLOS ALBERTO RICARDO DA SILVA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÍCERO CILDES DE FREITAS, 118, CACIMBAS, CRATO/CE, QUE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
ROSANGELA DE SOUSA PINHO DUARTE
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BRUNO DE MENEZES, 256, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, QUE ABRIGAR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
T&T INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LT
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO EPI'S , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°2025.05.19.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
6.398,25 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO: 03020004.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, NOS DISTRITOS: PONTA DA SERRA, DOM QUINTINO, MONTE ALVERNE, SANTA FÉ [...]
|
EMPENHADO |
64.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
09020027
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/02/2026 |
09020027
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 20/02/2026 |
06010005
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 475 A - MURITI ,CRATO/CE, QUE ABRIGA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/02/2026 |
06010001
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
39,27 |
|
| 20/02/2026 |
05020049
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE MESA, FRIGOBARES, FREEZE [...]
|
LIQUIDADO |
38.275,00 |
|
| 20/02/2026 |
05020048
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE MESA, FRIGOBARES, FREEZE [...]
|
LIQUIDADO |
7.939,25 |
|
| 20/02/2026 |
05020046
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE AMARILIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 09/02/2026 A NOITE E [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/02/2026 |
05020046
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 07/02/2026 A NOIT [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
4,40 |
|
| 20/02/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,40 |
|
