| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
01030047
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE 53292.
|
PAGO |
1.036,04 |
|
| 14/05/2024 |
01030040
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFI [...]
|
PAGO |
2.153,61 |
|
| 14/05/2024 |
01030038
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 9285.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01030035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
6.079,37 |
|
| 14/05/2024 |
01030016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:132836.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01020111
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:4400.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01020025
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMP. MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.068,47 |
|
| 14/05/2024 |
01020013
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 9285.
|
PAGO |
72,91 |
|
| 13/05/2024 |
30040089
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
255,93 |
|
| 13/05/2024 |
30040058
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
31.105,90 |
|
| 13/05/2024 |
30040057
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
11.024,35 |
|
| 13/05/2024 |
30040056
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
14.360,10 |
|
| 13/05/2024 |
29040008
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAM [...]
|
PAGO |
1.341,72 |
|
| 13/05/2024 |
27030060
AUZENIR NICOLAU DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO, RESULTANTE DO PEDIDO FUNDAMENTADO NO FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SR. ANTÔNIO MACHADO NETO, AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, [...]
|
PAGO |
6.394,42 |
|
| 13/05/2024 |
27030023
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GISELIA PINHEIRO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: MALHAÇÃO DO JUDAS 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PARECER Nº 01220320 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
26040045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS C [...]
|
LIQUIDADO |
4.378,62 |
|
| 13/05/2024 |
26040038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
15,89 |
|
| 13/05/2024 |
26040025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
580,87 |
|
| 13/05/2024 |
26030064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
877,54 |
|
| 13/05/2024 |
26030032
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
305,59 |
|
| 13/05/2024 |
25040037
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1338.
|
PAGO |
870.972,48 |
|
| 13/05/2024 |
22040014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
6.967,91 |
|
| 13/05/2024 |
22040014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,09 |
|
| 13/05/2024 |
21030010
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
1.249,28 |
|
| 13/05/2024 |
21030009
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
1.727,92 |
|
| 13/05/2024 |
21030004
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
954,52 |
|
| 13/05/2024 |
18040001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR: 01.02.0004.
|
LIQUIDADO |
1.999,89 |
|
| 13/05/2024 |
17040030
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERRMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2 [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050032
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.583,17 |
|
| 13/05/2024 |
13050032
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
3.583,17 |
|
| 13/05/2024 |
13050032
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
3.583,17 |
|
| 13/05/2024 |
13050031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR, PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.034,53 |
|
| 13/05/2024 |
13050031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR, PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.034,53 |
|
| 13/05/2024 |
13050031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR, PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.034,53 |
|
| 13/05/2024 |
13050030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
10.888,67 |
|
| 13/05/2024 |
13050030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
10.888,67 |
|
| 13/05/2024 |
13050030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
10.888,67 |
|
| 13/05/2024 |
13050029
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REF [...]
|
EMPENHADO |
1.756.246,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050028
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE RE [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050027
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FI [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050026
GABRIEL DE FRANÇA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL "PERPECTIVAS [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050025
MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PA [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050024
NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050023
JOSE RICARDO FREITAS DO NASCIMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSE RICARDO FREITAS DO NASCIMENTO, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050022
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSLADAR [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050021
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
1.373,50 |
|
| 13/05/2024 |
13050020
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
885,30 |
|
| 13/05/2024 |
13050019
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050018
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53 [...]
|
EMPENHADO |
542.700,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
68,40 |
|
| 13/05/2024 |
13050017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
68,40 |
|
| 13/05/2024 |
13050016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
15.148,77 |
|
| 13/05/2024 |
13050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.838,39 |
|
| 13/05/2024 |
13050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,13 º SALARIAL , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OU [...]
|
LIQUIDADO |
1.464,84 |
|
| 13/05/2024 |
13050013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,13 º SALARIAL , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OU [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
20.322,09 |
|
| 13/05/2024 |
13050012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
