| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
10060029
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
PAGO |
150.144,48 |
|
| 14/06/2024 |
10060027
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
PAGO |
56.236,19 |
|
| 14/06/2024 |
10060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JUNHO DE 2024 - 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
4.719,77 |
|
| 14/06/2024 |
10060012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
PAGO |
10.657,46 |
|
| 14/06/2024 |
10060011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
PAGO |
2.655,02 |
|
| 14/06/2024 |
10060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
PAGO |
1.769,07 |
|
| 14/06/2024 |
10060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
15.977,84 |
|
| 14/06/2024 |
10060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.266,11 |
|
| 14/06/2024 |
10060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
8.321,24 |
|
| 14/06/2024 |
10060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
26.055,47 |
|
| 14/06/2024 |
10050004
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 14/06/2024 |
09050038
CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/06/2024 |
07060003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº14019
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 14/06/2024 |
07060002
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº14017
|
PAGO |
10.078,60 |
|
| 14/06/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
1.677,62 |
|
| 14/06/2024 |
07020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
5.055,74 |
|
| 14/06/2024 |
05060020
RENNAN LOBO XENOFONTE
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPARECER A AUDIÊNCIA COM O DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ ? TJCE, REFERENTE A PROCESSO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/06/2024 |
05060018
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA E DE CUMPRIR AGENDA COM OS PARLAMENTARES CEARE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
05060003
ANA SOARES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
PAGO |
1.080,33 |
|
| 14/06/2024 |
05060002
CICERA MARIA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
PAGO |
416,67 |
|
| 14/06/2024 |
05040002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE,
|
PAGO |
2.220,97 |
|
| 14/06/2024 |
04060019
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. MAIO/2024.
|
PAGO |
144.546,00 |
|
| 14/06/2024 |
04060018
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 4.124, DE 27 DE MAIO DE 2024 , REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
57.273,18 |
|
| 14/06/2024 |
04060017
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 4.124, DE 27 DE MAIO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
523.814,36 |
|
| 14/06/2024 |
04060016
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 4.124, DE 27 DE MAIO DE 2024 -, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIA [...]
|
PAGO |
28.281,10 |
|
| 14/06/2024 |
04060002
SANDRA RÉGIA FERREIRA LIMA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA RÉGIA FERREIRA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 14/06/2024 |
04060001
KAYRA CAMILA SILVA DE ANDRADE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA KAYRA CAMILA SILVA DE ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR , OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIS [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060134
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060134
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060124
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
22.604,58 |
|
| 14/06/2024 |
03060105
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 133870.
|
PAGO |
66.400,80 |
|
| 14/06/2024 |
03060104
ANTONIO ALVES BEZERRA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060103
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO I [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
7.243,29 |
|
| 14/06/2024 |
03060025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0205004 [...]
|
LIQUIDADO |
3.368,79 |
|
| 14/06/2024 |
03060020
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
9.676,90 |
|
| 14/06/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
70,32 |
|
| 14/06/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
70,32 |
|
| 14/06/2024 |
03060016
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 15346.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060016
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 15343.
|
PAGO |
16.798,60 |
|
| 14/06/2024 |
03060016
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 15394.
|
PAGO |
5.665,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060016
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 15347..
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060016
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 15398.
|
PAGO |
1.707,00 |
|
| 14/06/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
23,44 |
|
| 14/06/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 14/06/2024 |
02050115
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050114
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, REFERENTE A JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
82,04 |
|
| 14/06/2024 |
02050114
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
82,04 |
|
| 14/06/2024 |
02050111
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050111
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050111
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
1.582,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050111
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050111
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 15398
|
PAGO |
793,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
PAGO |
10.003,27 |
|
| 14/06/2024 |
02050106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
PAGO |
5.325,23 |
|
| 14/06/2024 |
02050105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
PAGO |
7.844,51 |
|
| 14/06/2024 |
02050082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
44,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO [...]
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050081
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050073
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRA [...]
|
PAGO |
25.083,00 |
|
