| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2024 |
01040038
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PAR [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 11/04/2024 |
01040037
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PAR [...]
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LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 11/04/2024 |
01040036
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
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LIQUIDADO |
2.939,16 |
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| 11/04/2024 |
01040030
ANTONIO ALVES BEZERRA
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 11/04/2024 |
01040029
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO I [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 11/04/2024 |
01040004
MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR I, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 03 DE ABRIL [...]
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PAGO |
660,00 |
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| 11/04/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
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PAGO |
48,00 |
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| 11/04/2024 |
01030126
ANA BRAS FERREIRA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
705,78 |
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| 11/04/2024 |
01030099
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE R [...]
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PAGO |
26.983,54 |
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| 11/04/2024 |
01030071
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.REF. NF:12720.
|
PAGO |
60.000,00 |
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| 11/04/2024 |
01030071
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF:12719.
|
PAGO |
169.376,30 |
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| 11/04/2024 |
01030071
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.REF. NF:12715.
|
PAGO |
230.151,02 |
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| 11/04/2024 |
01030071
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF: 12717 [...]
|
PAGO |
157.493,12 |
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| 11/04/2024 |
01030071
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.REF. NF: 12716.
|
PAGO |
130.349,11 |
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| 11/04/2024 |
01030070
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF: 12721 [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030069
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132059.
|
PAGO |
80.000,00 |
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| 11/04/2024 |
01030068
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132061.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030062
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA AMÉLIA BATISTA MOREIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DO [...]
|
PAGO |
390,00 |
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| 11/04/2024 |
01030062
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, CONSIDERENDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO KAUÃ DOMICIANO CARLOS, PARA TRATAMEN [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030061
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONSIDERENDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE FRANC [...]
|
PAGO |
540,00 |
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| 11/04/2024 |
01030059
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
|
LIQUIDADO |
190.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030052
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
18.749,25 |
|
| 11/04/2024 |
01030035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS [...]
|
PAGO |
24.134,31 |
|
| 11/04/2024 |
01030034
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132064.
|
PAGO |
116.488,53 |
|
| 11/04/2024 |
01030018
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132063.
|
PAGO |
66.400,80 |
|
| 11/04/2024 |
01030017
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132051.
|
PAGO |
328.500,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132056.
|
PAGO |
432.866,38 |
|
| 11/04/2024 |
01030016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.847,33 |
|
| 11/04/2024 |
01030015
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132062.
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 11/04/2024 |
01030013
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132055.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030012
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132052.
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 11/04/2024 |
01030010
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132054.
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 11/04/2024 |
01030009
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 29.
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030008
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF Nº 28.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 11/04/2024 |
01020137
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 11/04/2024 |
01020137
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 11/04/2024 |
01020114
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
7.701,65 |
|
| 11/04/2024 |
01020059
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3327
|
PAGO |
19.750,45 |
|
| 11/04/2024 |
01020053
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1237
|
PAGO |
51.810,50 |
|
| 11/04/2024 |
01020053
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1233
|
PAGO |
118.800,00 |
|
| 11/04/2024 |
01020053
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234
|
PAGO |
32.400,00 |
|
| 11/04/2024 |
01020053
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1229
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01020053
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1220
|
PAGO |
4.589,50 |
|
| 11/04/2024 |
01020031
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, A [...]
|
LIQUIDADO |
13.973,94 |
|
| 11/04/2024 |
01020026
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
3.240,80 |
|
| 11/04/2024 |
01020023
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132053.
|
PAGO |
190.649,65 |
|
| 11/04/2024 |
01020023
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132057.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01020023
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132056.
|
PAGO |
42.566,33 |
|
| 11/04/2024 |
01020021
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.769,43 |
|
| 10/04/2024 |
31010015
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4250
|
PAGO |
10.824,70 |
|
| 10/04/2024 |
31010010
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MAYA LUNA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/04/2024 |
31010009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MAYA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/04/2024 |
30010005
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
7.497,67 |
|
| 10/04/2024 |
30010004
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
3.914,58 |
|
| 10/04/2024 |
29020051
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 10/04/2024 |
29020050
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO [...]
|
PAGO |
1.833,00 |
|
| 10/04/2024 |
27020082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
25.898,43 |
|
| 10/04/2024 |
27020082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
2.480,94 |
|
| 10/04/2024 |
27020078
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4263
|
PAGO |
621,00 |
|
| 10/04/2024 |
26030038
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NF N°4362.
|
PAGO |
68.793,74 |
|
