| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
15,61 |
|
| 24/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15,61 |
|
| 24/01/2025 |
02010263
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
744,32 |
|
| 24/01/2025 |
02010263
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
744,32 |
|
| 24/01/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
1.291,72 |
|
| 24/01/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
1.483,44 |
|
| 24/01/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
1.785,14 |
|
| 24/01/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
413.565,46 |
|
| 24/01/2025 |
02010207
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010202
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSE [...]
|
LIQUIDADO |
15.942,43 |
|
| 24/01/2025 |
02010176
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.272 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
PAGO |
31.091,55 |
|
| 24/01/2025 |
02010175
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.272, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
130.199,14 |
|
| 24/01/2025 |
02010174
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.272, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
65.869,95 |
|
| 24/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
408,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
408,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
29,28 |
|
| 24/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29,28 |
|
| 24/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010100
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010100
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
|
EMPENHADO |
9.151,53 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15842.
|
EMPENHADO |
141,19 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DOS REQUERENTES MARCOS DAVI ALVES MATIAS - ROSILENE ALVES MATIAS SANTOS PROCESSO N° 0050904-65.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
1.767,87 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15842.
|
EMPENHADO |
147,07 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA PROCESSO N° 0050824-04.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.445,58 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE FRANCISCO FEITOZA BIZARRIA PROCESSO N° 0050880-37.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.144,59 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15842.
|
EMPENHADO |
2.941,40 |
|
| 23/01/2025 |
23010010
MARCELO FERNANDES DE JESUS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE AO M [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010009
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, REFERENTE AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2024.05.13.1 DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DO CRATO/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PEÇAS PARA O VEÍCULO MMC L200 OUTDOOR DE PLACA NVC 0414 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFIC [...]
|
EMPENHADO |
7.367,67 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMC L200 OUTDOOR DE PLACA NVC 0414 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIF [...]
|
EMPENHADO |
1.539,58 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
4.557,96 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
EMPENHADO |
4.172,70 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃAO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, NO DIA 28/01/2025, DE 08:00 ÀS 17:00, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
10.535,38 |
|
| 23/01/2025 |
22010007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
22010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
7.173,24 |
|
| 23/01/2025 |
22010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
152,36 |
|
| 23/01/2025 |
21010006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, OBJETO DO CONTRATO Nº 2024.08.23.1 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE A PARTIR [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
21010005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 938996/2022/MAPA/CAIXA DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. OPERAÇÃO Nº 1085997-11. FISCALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
21010004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA CRECHE NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
20010008
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS - PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO MURITI, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
20010007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
20010006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS EM CRATO/CE. CONTRATO Nº 2023.06.29.1.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
20010005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DATA DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO : 0 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
20010003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DATA DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO EM 07 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
20010002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA DO CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
29,70 |
|
| 23/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29,70 |
|
| 23/01/2025 |
02010207
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010195
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPAA DO MUNICÍPIO DO CRATO ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO 12023 JUNTO AO GOVERNO D [...]
|
PAGO |
261.666,66 |
|
| 23/01/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010187
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
5.598,74 |
|
