| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
27010005
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLVO L70D DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONT [...]
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EMPENHADO |
9.657,48 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇSO DE TELECOMUNICAÇÃO, CORREIOS E INTERNET.
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 27/01/2025 |
27010003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DA SERVIDORA, RITA DE CASSIA ALENCAR RODRIGUES, CEDIDA PARA O MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE CESSÃO N°01/2024-GP REFERENTE AOS [...]
|
EMPENHADO |
13.895,23 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT DE PLACA POP 6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE C [...]
|
EMPENHADO |
2.194,05 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT DE PLACA POP 6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
515,01 |
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| 27/01/2025 |
23010010
MARCELO FERNANDES DE JESUS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE AO M [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
22010007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
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PAGO |
103,03 |
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| 27/01/2025 |
21010006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, OBJETO DO CONTRATO Nº 2024.08.23.1 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
103,03 |
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| 27/01/2025 |
21010005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 938996/2022/MAPA/CAIXA DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. OPERAÇÃO N [...]
|
PAGO |
103,03 |
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| 27/01/2025 |
21010004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA CRECHE NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
20010008
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS - PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO MURITI, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
20010007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
103,03 |
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| 27/01/2025 |
20010006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS EM CRATO/CE. CONTRATO Nº 2023.06.29.1.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
20010005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DATA DE INÍC [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
20010003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DATA DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO EM 07 DE JANEIRO D [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
20010002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA DO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
10010005
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE PARA O LANÇAMENTO DO PROARA 2024/2025, NO DIA 14/01/2025, ÀS 08:00, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PEDRO FELÍCIO CAVALCANTI.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIR [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010515
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010515
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10,93 |
|
| 27/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,93 |
|
| 27/01/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010274
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES E UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
20.967,74 |
|
| 27/01/2025 |
02010235
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010235
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010233
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
LIQUIDADO |
1.061,18 |
|
| 27/01/2025 |
02010216
F.D. COMERCIAL LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, RELATIVO ÀS NOTAS FISCAIS DE N° 94,96,97,98,99,100,101,102 E 103, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DESPACHO/PARECER N°14 [...]
|
LIQUIDADO |
1.305,92 |
|
| 27/01/2025 |
02010207
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 14/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010206
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 13/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010205
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 21/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010205
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 08/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010204
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 20/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010204
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 06/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010203
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 22/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010203
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 10/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010202
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 11/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010201
MARIA HELENA FERREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 07/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010200
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 05/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010200
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 17/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 04/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 23/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 09/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 12/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 19/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010171
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010171
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010170
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010170
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
69,00 |
|
